2017年7月26日
在大英县第五届人民代表大会常务委员会第六次会议上
大英县财政局 局长 贾玉清
尊敬的主任、各位副主任、各位委员：
上半年，我县财政运行情况较为平稳，但由于新增机构、脱贫攻坚及新增政府债券等事项急需安排相应支出。根据《预算法》有关规定，受县人民政府委托，我向会议作《关于提请批准部分变更大英县2017年财政收支预算的报告》，请予审议。
一、地方一般公共财政收支调整方案
（一）一般公共财政预算收入暂不作调整。
（二）新增可用财力。一是根据决算办理情况，2016年安排预算稳定调节基金1225万元；二是新增地方政府一般债券2319万元。两项共计3544万元。
（三）支出调整情况。根据《中华人民共和国预算法》，按照“量入为出、收支平衡”的原则，由于新增可用财力3544万元，建议调增一般公共预算支出3544万元。调增支出主要用于新增机构、脱贫攻坚、目标考核等，具体调整项目如下：
1.新增重点办、巡察办人员及机构运行经费148万元。
2.建档立卡贫困人员养老保险补助145万元。
3.2016年度政府目标绩效考核奖励932万元。
4.青龙坡村1—3社农民集中住房建设项目资金2319万元。
二、基金预算收支调整方案
（一）政府性基金收入预算暂不作调整。
（二）新增可用财力。新增地方政府专项债券14,900万元。
（三）政府性基金支出预算调整情况
1.需新增支出情况。根据“量入为出、收支平衡”的原则，建议调整基金预算支出14,900万元。按照县政府上报，经省财政厅批复的政府债券项目，新增财力主要用于以下项目支出：水井村安置房项目4600万元；天星村安置房项目5800万元；大英县蓬莱路一期、滨江路、青狮桥“两路一桥”项目1600万元；大英县生态湿地公园建设项目900万元；城北区排水基础设施项目及火象路工程2000万元。
2.需调整的支出项目情况。年初政府性基金预算安排的拆迁安置支出45,244万元，没有细化到具体项目执行中。建议将其中的20,949万元安排用于以下安置房建设项目：凉湾四期棚户区项目6100万元；凉湾五期棚户区项目3930万元；太吉片区棚户区二期项目4300万元；文化产业园区棚户区一期项目3244万元；文化产业园区棚户区二期项目2375万元。
以上调整事项请予以审议。
