| |
|
|
主要指标变动情况表 |
|
|
|
| 编制单位：大英县现代农业园区管理委员会(本级) |
|
2016年度 |
|
|
|
| 指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
栏 次
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.本年收入 |
2 |
49,416,768.00 |
5,838,866.66 |
43,577,901.34 |
746.34 |
药香小镇建设拨入资金 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
4,238,668.00 |
5,838,866.66 |
-1,600,198.66 |
-27.41 |
基础设施建设减少 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
4 |
45,178,100.00 |
0.00 |
45,178,100.00 |
0.00 |
药香小镇建设拨入资金 |
| *事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| *其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2.本年支出 |
8 |
47,854,418.00 |
7,365,216.66 |
40,489,201.34 |
549.74 |
药香小镇建设拨入资金 |
| 其中：基本支出 |
9 |
1,788,668.00 |
1,378,135.97 |
410,532.03 |
29.79 |
调资和目标奖 |
| （1）人员经费 |
10 |
1,371,765.36 |
888,402.82 |
483,362.54 |
54.41 |
调资和目标奖 |
| （2）日常公用经费 |
11 |
416,902.64 |
489,733.15 |
-72,830.51 |
-14.87 |
减少用车和房租费 |
| 项目支出 |
12 |
46,065,750.00 |
0.00 |
46,065,750.00 |
0.00 |
药香小镇建设拨入资金 |
| （1）基本建设类项目 |
13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （2）行政事业类项目 |
14 |
46,065,750.00 |
5,987,080.69 |
40,078,669.31 |
669.42 |
药香小镇建设拨入资金 |
| 经营支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 3.年末结转和结余 |
16 |
2,636,000.00 |
0.00 |
2,636,000.00 |
0.00 |
工程未完工 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
17 |
1,421,000.00 |
1,073,650.00 |
347,350.00 |
32.35 |
工程未完工 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
18 |
1,215,000.00 |
0.00 |
1,215,000.00 |
0.00 |
工程未完工 |
| 二、年末资产负债情况（单位：元） |
19 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.资产总计 |
20 |
24,652,227.02 |
8,090,166.64 |
16,562,060.38 |
204.72 |
药香小镇建设 |
| 其中：固定资产价值 |
21 |
99,379.00 |
81,529.00 |
17,850.00 |
21.89 |
购买空调 |
| 2.负债总计 |
22 |
21,916,848.02 |
6,934,987.64 |
14,981,860.38 |
216.03 |
药香小镇建设未完善财务手续 |
| 其中：*事业单位借款 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 3.净资产总计 |
24 |
2,735,379.00 |
1,155,179.00 |
1,580,200.00 |
136.79 |
工程未完工 |
| 其中：*结转和结余 |
25 |
2,636,000.00 |
1,073,650.00 |
1,562,350.00 |
145.52 |
工程未完工 |
|
