目录
公开时间：2024年9月2日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、 机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称“经济合作”）。拟订并组织实施全县经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。
2.统筹指导全县投资促进工作。拟订并组织实施全县投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调镇乡、园区和县直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
3.承担全县服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度，全面落实税收优惠政策，加强政策性资金对服务业发展的支持，积极引导信贷资金和社会资本投入服务业，建立合理的服务业价格收费标准体系，加大服务业对外开放力度，加强服务业市场监督。
4.负责协调推进全县物流产业发展工作。组织贯彻落实现代物流业发展政策，推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。
5.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策。拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的政策措施、规范性文件和实施细则。拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。加强各区域的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
6.指导全县外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策措施、发展规划和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
7.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
8.拟订规范市场运行和流通秩序的管理制度并组织实施。组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
9.牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，部署、指导和综合协调专项整治行动，督查督办涉及市场经济秩序案件的查处工作。对市场经济活动中的重大问题进行调研，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业、药品流通行业进行监督管理。
10.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，推进进出口贸易标准化工作。加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
11.参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。
12.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制。
13.负责全县对外经济合作工作。提出建议并执行对外经济合作政策。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等。承担境外投资管理的责任，协调外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。执行国家、省、市、县对外援助任务。
14.负责我县各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以大英名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
15.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17.完成县委和县政府交办的其他任务。
18.职能转变。建立健全体制机制，加强对全县经济合作的统筹，推进内资、外资招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全县投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目激励机制。
19.有关职责分工。
（1）与县发展改革局的有关职责分工。县发展改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，县商务经合局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展改革局会同县商务经合局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。外商投资管理。县发展改革局会同县商务经合局等部门结合实际提出关于《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的相关意见。县发展改革局按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案，县商务经合局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。并购安全审查。县发展改革局、县商务经合局按照各自职责，分别配合国家、省、市发展改革、商务和经济合作部门开展外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。
（2）与县市场监管局的有关职责分工。县商务经合局负责贯彻落实国家、省、市药品流通发展规划和政策并制定县级规划和政策措施。县市场监管局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。
二、机构设置
县商务经合局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入县商务经合局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县商务经济信息中心
2.大英县产业促进中心
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入3052.6万元、支出3052.6万元。与2022年相比，收入减少45.16万元、支出减少45.16万元，收入下降1.46%、支出下降1.46%。主要变动原因是减少项目经费支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计3052.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3052.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计3052.6万元，其中：基本支出627.91万元，占20.57%；项目支出2424.69万元，占79.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收入3052.6万元、支出3052.6万元。与2022年相比，收入减少45.16万元、支出减少45.16万元，收入下降1.46%、支出下降1.46%。主要变动原因是减少项目经费支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3052.6万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.16万元，下降1.46%。主要变动原因是减少项目经费支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3052.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出892.19万元，占29.23%；文化旅游体育与传媒支出43.2万元，占1.42%；社会保障和就业支出79.5万元，占2.6%；卫生健康支出19.85万元，占0.65%；住房保障支出43.35万元，占1.42%；资源勘探工业信息支出339.47万元，占11.12%；商业服务业支出1633.8万元，占53.52%；金融支出0.03万元，占0.00000983%；其他支出1.2万元，占0.04%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为3052.6万元，完成预算330.42%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为140.66万元，完成预算108.42%。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为142.99万元，完成预算468.82%。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为259.99万元，完成预算130.00%。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为344.56万元，完成预算118.66%。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算为21万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为22.2万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为64.44万元，完成预算112.26%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为6.66万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为6.71万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.68万元，完成预算98.82%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.6万元，完成预算96.05%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.41万元，完成预算98.39%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.84万元，完成预算100%。
15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为17.5万元，完成预算58.33%。
16.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为321.97万元，完成预算100%。
17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为352.45万元，完成预算100%。
18.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为29万元，完成预算100%。
19.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为1252.35万元，完成预算1426.37%。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为43.35万元，完成预算100.70%。
21.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：支出决算为0.03万元，完成预算100%。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出627.91万元，其中：
人员经费566.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费60.92万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为64.78万元，完成预算98.60%，决算数小于预算数的主要原因是2023年厉行节约，严控国内公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算64.78万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出64.78万元，完成预算98.60%。2023年公务接待费预算65.7万元，经费使用未超预算。其中：
国内公务接待支出64.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待575批次，5300人次（不包括陪同人员），共计支出64.78万元，具体内容包括：用于招商工作人员外出开展“双招双引”工作差旅费、招商引资项目引进、其他商务活动接待住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，县商务经合局机关运行经费支出60.92万元，比2022年增加3.37万元，增长5.86%。主要原因是单位增加了办公设备采购。
（二）政府采购支出情况
2023年，县商务经合局政府采购支出总额3.72万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县商务经合局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
11.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指商贸部门国内贸易管理方面的支出。
12.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务（招商引资）的项目支出。
13.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
18.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件（见附表）
附件：
1.2023年大英县商务和经济合作局部门整体绩效评价报告
1-1.2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系
2.关于招商引资专项经费项目支出绩效自评报告
3.关于项目支出绩效自评报告（2023年电子商务发展促进资金项目）
4.关于项目支出绩效自评报告（2023年国内贸易经费项目）
5.2022年入统企业及2023年统报人员补助资金项目支出绩效自评报告
6.关于2021年处非工作组工作经费项目支出绩效自评的报告
7.关于2021年文明城市创建工作经费项目支出绩效自评的报告
8.关于2023年全县安可替代补助资金项目支出绩效自评报告
9.关于大英县金阳市场建设成本补助资金项目支出绩效的自评报告
10.关于兑现大英鑫业物流有限公司优惠政策项目支出绩效自评的报告
11.关于西博会工作经费支出绩效自评的报告
12.关于项目支出绩效自评报告（2023年促销费活动项目）
13.关于项目支出绩效自评报告（2023年消费券活动项目）
14.关于项目支出绩效自评报告（定制销售软件项目）
15.关于政策支出绩效自评报告（关于促进汽车和家电装消费政策）
16.关于政策支出绩效自评报告（关于企业水电费用和增速奖补政策）
17.关于兑现四川科尔瑞环保科技有限责任公司优惠政策项目支出绩效自评的报告
18.关于兑现四川捷贝通能源科技有限公司专项资金补助项目支出绩效自评的报告
19.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
