大英县城西社区管理委员会
关于2017年部门预算的情况说明
一、主要职能职责
大英县城西社区工作委员会、大英县城西社区管理委员会成立于2012年9月，位于县委、县府办公所在地。由原大英县城市工作办公室行政区划调整而成，属正科级单位，主要负责大英县新城城区党政事务管辖。目前，辖花园街、同心路、转轮街、胡家坝4个社区及相应城市拓展区，辖区面积9.3平方公里。管委会行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区行政管理工作。
1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。
2.加强社会管理综合治理。开展社会管理综合治理及基层平安创建活动；会同相关部门做好校园及周边治安综合治理工作；开展矛盾纠纷排查工作；做好实有人口、青少年群体和特殊群体的管理服务工作；做好“两新”组织的管理服务工作；协调有关部门做好辖区内新建楼盘管理的移交工作；牵头协调指导小区物业管理委员会的成立、运转等相关工作；督促、指导社区做好法制宣传教育和普法工作。
3.积极做好社区建设，建立健全社区考评体系，指导社区开展组织建设，培养社会组织参与社区管理，壮大服务管理力量，拓展服务管理平台，不断提升社区综合服务和管理水平。
4.指导社区居民委员会工作，帮助社区居民委员会解决实际困难。及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理群众来信来访。
5.落实人口计划指标，加强流动人口的计划生育管理，搞好计划生育工作。
6.做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
7.做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
8.协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
9.做好辖区各部门城市工作目标管理责任制的制定和考核工作；负责监督管理辖区内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政公用设施等工作；负责辖区内防灾减灾和应急处置工作。
10.负责城市创建相关工作。
11.负责城市拆迁安置工作。
12.指导街道经济发展等工作。
13.承办上级交办的其他工作。
二、部门预算单位机构设置情况
（一）城西管委会属独立编制、单独核算的一级预算行政单位,管委会内设4个机构
1.党政办公室（增挂“财政所”牌子）
负责党务（组织、宣传、统战、纪检）、文书档案、编制、人事、统计、企业指导服务、财政等工作。
2.社区事务办公室（增挂“计划生育办公室”牌子）
负责计划生育、社区医疗、健康教育、劳动就业工作，负责养老、医保、社会救济、优抚、低保等社会保障工作；负责婚姻登记、殡葬改革、文体活动的组织指导；负责社区离退休人员服务工作；负责社会组织、社区工作人员的管理工作；负责物业管理相关工作；负责街道经济发展信息咨询服务等工作。
3.城市管理办公室（增挂“环境综合治理办公室”牌子）
负责治理社区环境卫生及整治社区秩序；负责城市小区管理的协调服务工作；负责城市创建的相关工作。
4.群众工作办公室（增挂“大调解中心”和“社会治安综合治理办公室”牌子）
负责信访、安全维稳、防邪、大调解、社会管理综合治理及平安建设、安全生产、防灾减灾、应急管理、法律服务工作；会同有关部门负责实有人口、青少年群体、特殊刑释解教人员、社区矫正对象、吸毒人员、精神病人的管理服务工作；负责城市拆迁安置等相关工作;协助做好教、科、文、卫管理工作。
（二）编制和领导职数
城西管委会机关行政编制20个。其中:党工委书记1名（正科级），管委会主任1名（正科级，兼任党工委副书记），专职副书记1名（副科级、担任纪工委书记），副主任3名（副科级，其中1名担任人武部部长）；股级职数4名。机关工勤编制2个。
三、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，大英县城西社区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。大英县城西社区管理委员会2017年收支总预算318.96万元，与2016年预算205.01万元相比增加55.58%，主要是增加了工资、医疗保险和养老保险缴费、住房公积金、车补等正常增加。收入总计318.96万元，包括：一般公共预算拨款收入318.96万元；支出总计318.96万元，包括：一般公共服务支出206.76万元、住房保障支出12.72万元、社会保障和就业25.45万元、医疗卫生与计划生育支出9.39万元、农林水支出64.64万元。
（一）收入预算情况
大英县城西社区管理委员会2017年收入预算318.96万元，其中：一般公共预算拨款收入318.96万元。占100%。
（二）支出预算情况
大英县城西社区管理委员会2017年支出预算318.96万元，其中：基本支出278.46万元，占87%；项目支出40.5万元，占13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县城西社区管理委员会2017年财政拨款收支总预算318.96万元。与2016年预算205.01万元相比增加55.58%，主要是增加了工资、医疗保险和养老保险缴费、住房公积金、车补等正常增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入318.96万元；支出包括：一般公共服务支出206.76万元、住房保障支出12.72万元、社会保障和就业25.45万元、医疗卫生与计划生育支出9.39万元、农林水支出64.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
2017年一般公共预算当年拨款318.96万元，比2016年预算相比增加55.58%。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险;实行公车改革后，增加公车补贴;增加了工资住房公积金等。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年预算数为166.26万元，主要用于：中心机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年预算数为40.5万元，主要用于网格化管理项目工作补助。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为12.72万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：2017年预算数为25.45万元，主要用于：行政单位基本养老保险单位缴纳部分的支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年预算数为9.39万元，主要用于：行政单位基本医疗保险单位缴纳部分的支出。
5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：64.64万元，主要用于：社区干部补助和社区办公经费。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
大英县城西社区管理委员会2017年一般公共预算基本支出278.46万元，与2016年预算164.51万元相比增加69.27%，主要是增加了工资、医疗保险和养老保险缴费、住房公积金、车补等正常增加。其中：
人员经费219.44万元，与2016年预算144.02万元相比增加52.37%，原因是增加了工资、医疗保险和养老保险缴费、住房公积金等正常增加。主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、年度奖励、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费59.02万元，与2016年预算20.49万元相比增加188.04%，原因是实行公车改革后，增加了公车补贴等;主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、会议费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
