大英县天保镇人民政府2017年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
(一)、通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（二）重点工作
一、坚持项目促进，牢固夯实产业基础
1、做实做新商贸服务。深度融入全县“六路六带”现代产业发展级，结合我镇“一心五线一湖”产业布局，推进商业步行街、天保公寓等在建项目竣工使用，提升场镇辐射带动能力；探索以“花果之湖”为主题打造乡村旅游环线，发展休闲观光农业项目2个。同时注重挖掘文化底蕴，提升我镇商贸服务的品质与档次，建设生态宜居场镇。
2、多点多极壮大产业。发展壮大现有产业，注重发展本土人才和做好人才回引。加强文旦柚、天保米等特色品牌的技术支撑和管理，依托贫困村青见、文旦柚产业，创新成立青见、文旦柚产业党支部，培育双创特色项目10个，家庭农场5户，创业大户22户。重点在贫困村发展山羊养殖，计划发展山羊养殖户5户以上，同时，探索芦花鸡养殖产联式发展。提质升级五条交通干线产业，辐射带动农户养羊，在柏步路沿线集中种植小米椒，形成多点多极发展效应。
二、坚持脱贫攻坚，激发农村发展活力
1、制定规划加强宣传。指导制定各贫困村年度发展计划，对照贫困村和贫困户退出标准，积极谋划2017年的扶贫工作。量体裁衣，因地制宜，制定镇、村年度规划，实现“一村一品”、“一户一策”，逗硬完成水保工程、农网改造、易地搬迁安置、“四好村”创建等重点工作，实现花天坝村170户，400人的精准退出；通过墙体标语、宣传手册等多种形式加强宣传，以农民夜校为抓手，制定教育培训大纲，全面提升群众思想道德和农业技能水平，注重开展感恩教育及对非贫困户的思想引导，营造浓厚宣传氛围。
2、推进基础设施建设。加快贫困村公路建设，推进以工代赈、一事一议项目；做好易地搬迁集中安置点的规划、财评、招标等工作；加强村级阵地建设，配齐配全文化设备，规范运行管理，夯实基层组织基础，增强基层组织的凝聚力和战斗力；积极配合县国土局搞好土地整理项目，加快推进移民后扶、以工代赈项目及狮子寨村新村建设项目，规划预算龙咀子村3、9、11社入社路和入户路；加强农田水利建设，搞好渠系维护，落实水利保障。
3、逗硬落实帮扶制度。建立健全驻村工作组管理制度、驻村帮扶工作机制，严格落实“五个一”帮扶责任，严肃驻村帮扶工作纪律，压实扶贫工作责任。各驻村工作组每月召开工作例会，严格落实驻村签到和考勤制度。制定、落实脱贫攻坚年度和季度任务清单，加强与联系领导、帮扶部门和相关部门沟通对接，每两月向脱贫难度大的贫困村联系领导、帮扶部门、驻村干部发送“问题清单”。积极培育致富带头人，协办农民夜校，将“五个一”帮扶工作形成常态。
三、坚持环境提升，打造生态宜居镇村
1、 集中力量治理污染。深入开展“环境保护百日攻坚”行动，开展环境专项治理7次，清理辖区内河道漂浮物，并做好日常保洁清理工作；以琼江流域治理项目为抓手，加快污水管网项目建设、拓宽场镇污水处理排放渠道，提升场镇功能配套，确保污水处理率达到95%以上。大力开展农村环境综合治理，狠抓场镇卫生、车辆、市场、建筑秩序，力争卫生无死角、街道无扬尘、车辆有秩序、工地严管理；加大力度惩治畜禽污染，为违法排污行为严惩不贷。
2、全力全面保护生态。积极探索开垦绿化撂荒地，增加场镇绿化面积和公路沿线行道树栽种数量。加强巡查力度，禁止乱砍滥发现象；切实做好森林防火工作，严禁秸秆焚烧，保护大气质量；加强对病虫害和有害生物的监测并及时通报，做好病虫害防治工作；严格落实五五水库禁养区禁养制度，治理养殖排放污染，同时，保证污水处理厂正常规范运行，切实保护饮用水源。
3、强化督查逗硬考核。建立健全环境保护考核机制，逗硬奖惩措施。定期开展环境督查，对环境治理工作开展不力的责任人严肃追究其责任。将督查出的问题形成问题清单、任务清单，明确整改措施、整改时限、整改责任人，加强对整改过程的跟踪督促，确保取得实效。
四、坚持以人为本，协调发展民生事业
1、深化平安和谐创建。全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产责任制，针对城乡用电用气、农村道路交通、食品药品、烟花爆竹等重点部位、重点行业制定详细预案，每月定期对重点行业及领域进行安全生产大检查，强化事故隐患排查整改，确保零安全责任事故。严格落实信访稳定、禁毒防邪和防暴反恐等工作领导责任制和责任追究制，完善公共安全、社会治安防控和公共事件应急管理体系建设，推进综治信息化和网格化，提高及时预防和妥善处置各类突发公共事件的能力，加强社会矛盾纠纷排查、调处和化解力度，积极配合处理政务热线，耐心细致做好接访工作，确保进京赴省上访现象零发生。
2、强化法治政府建设。严格执行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定等法定程序，建立重大决策终身责任追究及责任倒查机制，坚持重大项目风险评估全覆盖，提高政府决策科学性、合法性。落实“三公开、三清单”制度，确保权力在阳光下运行。实施法律素质培养工程，严格落实会签学法制度，增强干部职工法律观念，引导树立宪法意识，提高依法办事能力，促进依法行政示范单位的创建；深入推进“七五普法”“法律七进”等法制宣传教育，推进依法治理，大力弘扬社会主义法治精神，增强群众的法治意识和学法守法用法能力。
3、细化民生保障服务。切实抓好12项民生工程，办好21件民生实事，逐步扩大文化、教育、卫生、计生等基本公共服务在农村覆盖面，推进老年活动中心和日间照料中心的建设；按时足额发放惠农补助，做实社会福利救助工作，建立农村留守儿童、老年人等特殊群体季度巡查关爱制度，规范管理运行敬老院，加强敬老院的思想教育和安全教育，并为残疾人提供量体裁衣服务。加强就业培训，实现劳务输出 万人，劳务收入 亿元。组建天保特色文化队伍，加强文化宣传，营造浓厚氛围，重点打造社区文化、乡村特色文化品牌。依托先有文化队伍，与“六联机制”、“四好村”创建相结合，开展送文化下乡 场次，在群众身边宣传新风正气，传递社会主义核心价值观正能量。加强村卫生室的管理和对村医生的培训，加强疾病的防控和防疫；对党管武装工作、民兵预备役、统战、工会、团委、妇联、关工委、档案、民族宗教等工作的领导，不断增进民生福祉。
五、坚持勤廉双优，不断加强党的建设
1、严格程序促换届。加强对村“两委”换届工作人员的培训和指导，及时完成各个环节痕迹资料的收集与归档；加强对风险隐患的排查和防控，严格落实民情直报制度，坚持把正风肃纪贯穿换届工作全过程，严明纪律、严格监督、严厉查处，始终保持正风肃纪高压态势，做到逢会必讲换届纪律，确保换届风清气正。
1、依法执政抓班子。大力加强班子思想政治建设，坚持会前学法学纪和中心组学习制度，持续加强法治教育和党规党纪教育。严格落实两个主体责任，执行班子内部运行机制和权力清单，重大事项集体研究决定，不断提高党委科学决策、民主决策、依法决策水平。认真开展党代会年会，引导镇域党代表规范行权。完善党员领导干部民主生活会制度，每月开展1次班子成员交心谈心活动，打造团结务实廉洁的领导班子。
2、提升能力带队伍。深化“两学一做”学习教育，结合健全干部管理制度，增强执行力。严格落实“三会一课”制度和组织生活会，多种形式开展主题党日活动。完成基层党建11项重点任务，组织开展村党支部书记、村干部专题培训，不断提升镇村干部的能力素质。抓实普通党员教育管理，开展入党积极分子、预备党员培训、党员示范培训等活动，突出抓好流动党员管理服务，清理整顿失联党员，试点推行多媒体组织生活会形式，调动流动党员参学议事积极性；按时完成村（社区）党组织书记党建述职测评考核，全面了解掌握村（社区）党建工作完成情况。
3、完善制度强基础。加强班子内部建设，实事求是、公平公正地完善管理、考核、会议等各项制度；加强思想政治教育，逗硬执行中心组集中学习制度，同时引导干部注重自主学习、借鉴学习相结合；修订完善《村规民约》，引导群众自我教育、自我管理、自我服务、自我发展，提升基层治理能力。逗硬落实组织活动经费、服务群众专项经费，按时足额发放在任村干部基本报酬和离任村干部生活补助，推动党建工作协调发展。
4、从严从实塑廉洁。严格落实两个责任，领导干部“一岗双责”并带头公开承诺，保持反腐败定力。进一步落实“强素质、转作风、抓落实、作表率”责任，深入开展廉政警示教育，大力弘扬廉政文化，不断提升党员干部拒腐防变能力。健全权力运行监督制约机制，廉政风险信息化防控体系建设，畅通监督举报渠道。加大力度执纪问责，坚决纠正“不作为、乱作为”等损害群众利益的不正之风，着力解决群众反映强烈的突出问题，加大对违纪违法案件查办力度，以反腐倡廉实际成果取信于民。
（三）机构设置及职能编制配置
机关内设机构设置为：
（1）党政综合办公室
（2）宣传文化服务中心
（3）财务所
（4）农业服务中心
（5）便民服务中心
（6）综治维稳群众工作中心
二、部门概况
大英县天保镇人民政府为一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位3个分别为农业服务中心、文化宣传中心及村建所。
三、收支预算总体情况
2017年收入预算总额为715.76万元，其中：财政拨款收入715.76万元。收入预算总额较2016年增加215.33万元，主要原因：财政拨款收入增加。
2017年支出预算总额为715.76万元，其中：一般公共服务支出205万元，文化体育与传媒支出16.98万元，医疗卫生15.17万元，城乡社区支出7.71，农林水支出431.90万元，其他支出39万元。支出预算总额较2016年增加215.33万元，主要原因：一般公共服务支出增加。
四、财政拨款支出预算情况
县财政拨款支出主要用于保障政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇发展相关工作。
基本支出，是用于保障政府机关、农业服务中心、文化宣传中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
公用经费54.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
项目支出是用于保障政府机关、农业服务中心、文化宣传中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县天保镇人民政府2017年财政拨款“三公”经费预算情况如下：
（一）、因公出国（境）经费
2017年无因公出国出境计划,与去年持平。
（二）、公务接待费
2017年大英县天保镇人民政府安排公务接待费预算4.6万元，较2016年预算下降0%，主要原因是：根据中央“八项规定、六项禁令”严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时，应按照“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函制定接待方案，由单位主要负责人或分管负责人审批。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。
（三）、公务用车购置及运行维护费
2017年大英县天保镇人民政府安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2016年预算减少了0万元。主要原因是:天保镇公务用车在公车改革过程中取消，现天保镇无公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
2017年大英县天保镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、政府采购情况
2017年大英县天保镇人民政府安排政府采购预算16万元。主要用于单位电脑和打印机采购等。
八、机关运行经费安排情况
大英县天保镇2017年履行一般行政管理职能、维持乡镇日常运转而开支的机关运行经费，财政拨款安排的行政运行54.27万元。
九、专业名词解释：
1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：部门预算收支总表
表1-1：部门预算收入总表
表1-2：部门预算支出总表
表2：财政拨款收支预算总表
表3：一般公共预算支出预算表
表3-1：一般公共预算基本支出预算表
表3-2：一般公共预算项目支出预算表
表3-3：一般公共“三公”经费支出预算表
表4：政府性基金支出预算表
表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表
表5：国有资本经营预算支出预算表
其他附件：
1.政拨款收支预算总表（乡镇表）
2.收支总表（乡镇表）
3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（乡镇表）
4.一般公共预算基本支出预算表(乡镇表）
5.一般公共预算支出预算表(乡镇表）
