按照大财发【2017】29号文件的通知，我单位对2017年的部门预算进行公开，并对单位的情况作一说明。
一、基本职责及部门预算单位构成
1、落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导 ，培育、提高村民委员会的自治能力。
2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培以及，提升市场功能，搞活市劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解 ，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二．部门预算单位构成
大英县回马镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个（含2016年由差额转为全额的村建所）。
三、2017年政府预算收支情况
2017年回马镇收入预算总额为1017.54万元，其中：当年财政拨款收入1017.54万元。收入预算总额较2016年多214.85万元，主要原因人员增多。
2017年回马镇支出预算总额为1017.54万元，其中：基本支出714.82万元；项目支出302.72万元。支出预算总额较2016年多214.85万元，主要原因人员增多。
四、财政拨款支出预算情况
回马镇财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县经济社会事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于防灾应急救助、安全生产、信访维稳调节、城乡环境整治、乡风文明建设、农村公共运行维护、乡村基础设施和场镇街道维护等公共服务项目的经费支出。
五、机关运行经费安排情况说明
按支出功能分类主要用于以下方面:
基本支出714.82万元，主要用于：人员支出320万元；对个人和家庭的补助支出332.82万元；基本公用支出62万元。具体情况见部门预算支出总表。
六、政府采购安排情况说明
回马镇属分散采购，无政府采购安排。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费
2017年无因公出国出境计划。组数为0，人数为0。
（二）公务接待费
2017年大英县回马镇人民政府安排公务接待费预算3.35万元，较2016年预算下降20％左右，主要原因是：我镇根据中央“八项规定、六项禁令”严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时，应按照“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函制定接待方案，由单位主要负责人或分管负责人审批。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用。规范了接待标准和接待范围。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年大英县回马镇人民政府安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要原因是:我镇公务用车在公车改革过程中取消，现我镇无公务用车。
八、一般公共预算当年拨款情况说明
由于政府人数、项目较多，具体详见后面附表。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县回马镇人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、机关运行经费情况安排说明
2017年，回马镇机关运行经费支出62.00万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
十、名词解释
2017年部门预算部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6.一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附表：
附件1 部门预算收支总表
附件2 部门预算收入总表
附件3 部门预算支出总表
附件4 财政拨款收支预算总表
附件5 一般公共预算支出预算表
附件6 一般公共预算基本支出预算表
附件7 一般公共预算项目支出预算表
附件8 一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件9 政府性基金支出预算表
附件10 政府性基金“三公”经费支出预算表
附件11 国有资本经营预算支出预算表
