按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、部门主要职能及机构设置情况
1.主要职能。参与本县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；参与相关经济活动，协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督；参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作；为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量；积极发展与沿海发达省、市工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动大英与东部省、市经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才；举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；指导镇乡商会工作，组织和管理同业公会、行业商会(协会)工作；协助有关部门做好私营企业协会、个体劳动者协会、异地商会和以非公有制经济为主体的社团组织的指导工作。
2.机构设置情况。设办公室，经济股，会员股三个股室，机关行政编制5名，领导职数3名：其中主席1名、副主席1名、秘书长1名；中层干部职数3名。
二、部门概况
大英县工商联属一级预算单位，无下属二级预算单位。下设办公室、会员股、经济股三个股室。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，大英县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：社会保障和就业支出，医疗卫生和计划生育支出，住房保障支出。大英县工商业联合会2017年收支总预算78.97万元。
（一）收入预算情况
大英县工商业联合会2017年收入预算83.97万元，其中：一般公共预算拨款收入78.97万元，占94%；上年结转5万元，占6%。
（二）支出预算情况
大英县工商业联合会2017年支出预算83.97万元，其中：基本支出44.97万元，占53.55%，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出39万元，占46.45%，是用于保障我会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县工商业联合会2017年财政拨款收支总预算83.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入78.97万元，上年结转5万元；支出包括：社会保障和就业支出4.75万元，医疗卫生和计划生育支出1.75万元，住房保障支出2.38万元，大英县工商业联合会2017年收支总预算83.97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县工商业联合会2017年一般公共预算当年拨款83.97万元，比2016年预算数增加24.27万元。预算增加情况说明：主要是人员养老保险缴费及行政运行支出增加0.27万元、参政议政费用增加12万元、换届选举会议费用增加12万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出4.75万元，占5.66%；医疗卫生和计划生育支出1.75万元，占2.08%；住房保障支出2.38万元，占2.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2017年预算数为0万元，本单位无离退休人员。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）：2017年预算数为4.75万元，主要用于：机关事业单位在职职工养老保险缴纳。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年预算数为1.75万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为2.38万元，主要用于2017年机关单位在职职工2017年住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县工商业联合会2017年一般公共预算基本支出44.97万元，其中：
人员经费37.97万元，主要包括：基本工资11.94万元、津贴补贴11.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.75万元、其他工资福利支出1.75万元、住房公积金2.38万元、医疗费0.33万元、其他保险费5万元。
公用经费7.00万元，主要包括：办公费0.5万元、邮电费0.3万元、培训费0.5万元、工会经费0.28万元、福利费0万元、其他交通费3.12万元、其他商品服务支出2.3万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县工商业联合会2017年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车运行费0万元。
（一）2017年年初预算无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费为0，较2016年预算持平。
（二）公务接待费2017年预算安排1万元。2017年公务接待费计划用于区（县）间交流、接待上级部门考察、工作调研等。较2016年预算1.1万元减少0.1万元。2017年公务接待费计划用于2017年的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算2万元下降2万元。主要是因为2016年7月车改后，我会无公务用车。
2017年未安排公务用车购置费，公务用车购置费为零。
八、2017 年“三公”经费增减变化原因情况说明
根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）和《四川省预决算公开操作规程》（川财预〔2017〕22号）的有关规定，2017年遂宁市市本级各部门使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为1万元，较2016年的3.1万元减少2.1万元，下降68%。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1万元，减少0.1万元，下降10%；公务用车购置及运行维护费0万元，减少2万元，下降100%。2017年市本级“三公”经费预算下降的原因主要2016年实施公车改革，减少了公务用车运行费支出。
九、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县工商业联合会2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.5万元，其中：会议费0.5万元，培训费0.5万元，差旅费0.5万元。
（一）会议费较2016年预算持平。
（二）培训费与2016年预算持平。
（三）差旅费较2016年预算持平。
十、政府性基金预算支出情况说明
大英县工商业联合会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，政府性基金预算支出为0。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年大英县工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算为7.00万元，比2016年预算增加2.35万元，增加50%。
（二）政府采购情况
2017年，大英县工商业联合会无政府采购预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，大英县工商业联合会无公务用车，没有单位价值200万元以上大型设备。
2017年部门预算未安排车辆及单位价值200万元以上大型设备的购置经费。
十二、专业性较强的名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
