2023年年初预算2718.72万元，较2022年2994.39万元减少275.67万元。
下降2.7%。主要变动原因是缩减开支。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计911.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入911.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计997.73万元，其中：基本支出456.19万元，占100%；项目支出541.54万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计911.7万元。与2022年相比，财政拨款收入总计997.73万元减少86.03万元，下降0.86%。主要变动原因是缩减开支。
本年支出合计911.7万元，其中基本支出548.52万元，基本支出中人员经费489.18万元，公用经费46.89万元；项目支出363.18万元。各支出比重如下：
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出997.73万元，占本年支出合计的60%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少300.93万元，下降0.23%。主要变动原因是缩减开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出997.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.33万元，占100%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出64.97万元，占100%；卫生健康支出697.19万元，占100%；农林水支出110万元，占100%；住房保障支出39.54万元，占100%；。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为911.7万元，完成预算60%。其中：
1.一般公共服务行政运行（款）事业运行（项）： 支出决算为2.16万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）： 支出决算为1.31万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类） 人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）： 支出决算为0.34万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类） 人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）： 支出决算为8.20万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类） 人力资源和社会保障管理事务（款） 行政事业单位养老支出（项）： 支出决算为63.62万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类） 人力资源和社会保障管理事务（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为54.11万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类） 人力资源和社会保障管理事务（款） 其他行政事业单位养老支出（项）： 支出决算为5.25万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类） 人力资源和社会保障管理事务（款） 事业运行（项）： 支出决算为40.75万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类） 人力资源和社会保障管理事务（款） 其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为2.04万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为98.84万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.93万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.37万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算82.54万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为119.73万元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.16万元，完成预算100%。
16.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为1.99万元，完成预算100%。
17.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算为48.58万元，完成预算100%。
18.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款 ）事业运行（项）：支出决算为307.3万元，完成预算100%。
19.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为110万元，完成预算100%。
20.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为39.54万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
