目  录

公开时间：2024年8月30日

第一部分部门概况…………………………………………………………4

一、部门职责…………………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………4

第二部分 2023年度部门决算情况说明……………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………4

二、收入决算情况说明………………………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………9

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………10

第三部分 名词解释……………………………………………………………10

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

    一、部门职责

负责辖区普及九年制义务教育初中阶段教育工作。

    二、机构设置

大英县金元镇初级中学校独立编制机构1个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为532.9万元。与2022年度相比，收、支总计减少44.61万元，下降7.7%。主要变动原因是人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计532.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入499.47万元，占93.72%；其他收入33.43万元，占6.28%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、收出决算情况说明

2023年度本年支出合计532.9万元，其中：基本支出532.9万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为499.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少28.1万元，下降5.3%。主要变动原因是人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出499.47万元，占本年支出合计的93.72%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28,1万元，下降5.3%。主要变动原因为人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出499.47万元，主要用于以下方面:教育支出428.57万元，占85.8%；社会保障和就业支出50.43万元，占10.1%；卫生健康支出20.47万元，占4.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算支出决算数为499.47万元，完成预算100%。其中：

1.教育(类)普通教育(款)  初中教育(项): 支出决算为369.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育(类)普通教育(款)  其他普通教育支出(项): 支出决算为20.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为47.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款) 其他社会保障和就业(项): 支出决算为2.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 支出决算为20.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项): 支出决算为39.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出499.47万元，其中：

人员经费458.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费40.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元，。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

2023年，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。

    （二）政府采购支出情况

2023年，本单位政府采购支出总额133.64万元。主要用于新建校办公设备购置。

    （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理情况

本单位是大英县教育和体育局的下属单位，项目支出绩效评价由大英县教育和体育局部门统一进行项目绩效自评。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表