公开时间：2024年8月29日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；3.召集本级人民代表大会会议；4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5.根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；6.监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7.撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；8.撤销县人民政府的不适当的决定和命令；9.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、监察委员会主任和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；10.根据县长的提名，决定县人民政府局长的任免，报上一级人民政府备案；11.按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监督委员会副主任、委员，县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；12.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由他任命的县人民政府其他组成人员、监察委员会副主任和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；13.在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；14.决定授予地方的荣誉称号。

县人大及其常委会现有内设机构10个，其中科级办事工作机构4个，分别是县人大常委会办公室、县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会社会建设工作委员会；科级人大专门委员会机构6个，分别是县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村委员会、县人大城乡建设环境资源保护委员会、县人大监察和司法委员会。现有在职职工36人，其中：公务员31人（含机关工勤1人），事业管理人员5人。

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为953.19万元。与2022年度相比，收、支总计各增加98.25万元，增长11.49%。主要变动原因是本年度项目经费减少。

（图1：2023年收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计953.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入953.19万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计953.19万元，其中：基本支出737.83万元，占77.41%；项目支出215.36万元，占22.59%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为953.19万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加95.25万元，增长11.49*%。主要变动原因是本年度项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出953.19万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.25万元，增长11.49%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出953.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出734.09万元，占77.01%；社会保障和就业支出140.85万元，占14.78%；卫生健康支出22.89万元，占2.4%；住房保障支出53.91万元，占5.66%；其他支出1.45万元，占0.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年度一般公共预算支出决算数为953.19万元，完成预算98.93%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）决算为465.67万元，完成预算99.29%；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）决算为51.53万元，完成预算99.1%；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）决算为42.89万元，完成预算97.48%；一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）决算13.72万元，完成预算98%；一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）决算38万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）决算28.77万元，完成预算95.9%；一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）决算1万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）决算54.5万元，完成预算99.98%；一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）决算38万元，完成预算97.44%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算为65.65万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为74.72万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算为19.77万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算为2.33万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）决算为0.79万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算为53.91万元，完成预算100%。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）决算为1.45万元，完成预算的98.93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出737.83万元，其中：

人员经费663.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利和生活补助等。

公用经费74.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成预算99.55%，较上年度增加0.29万元，增长17.11%。决算数小于预算数的主要原因是接待重庆市开州区人大、接待市人大常委会人事代表工委调研等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.99万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出1.99万元，完成预算99.55%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.29万元，增长17.11%。主要原因是接待重庆市开州区人大、接待市人大常委会人事代表工委调研等。其中：

国内公务接待支出1.99万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，181人次（不包括陪同人员），共计支出1.99万元，具体内容包括：接待重庆市开州区人大、接待市人大常委会人事代表工委调研等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，人大办机关运行经费支出74.78万元，比2022年度减少1.44万元，下降1.9%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，人大办政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县人大办机关共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计9个，全部数量指标个数16个，完成指标数量16个。组织对人大信访项目、人大会议项目等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件2。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门大会的支出；人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出；人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出；人大信访工作（项）：指各级人大处理来信来访工作的支出；事业运行（项）：指事业单位的基本支出；其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

县人大及其常委会现有内设机构10个，其中科级办事工作机构4个，分别是县人大常委会办公室、县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会社会建设工作委员会；科级人大专门委员会机构6个，分别是县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大城乡建设环境资源保护委员会、县人大监察和司法委员会。

（二）机构职能。

(三)人员概况。

现有在职职工36人，其中：公务员31人（含机关工勤1人），事业管理人员5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

我单位2023年财政预算收入为953.19万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入953.19万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

大英县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算953.19万元，其中：基本支出737.83万元，占77.41%;项目支出215.36万元，占22.59%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算项目绩效管理

1.绩效目标制定。2023年，我办按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.目标实现情况。我办根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了2个数量指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计9个，截至2023年12月31日，全部数量指标个数16个，达到预期数量指标个数16个。

3.预算编制情况。2023年年初财政拨款预算为953.19万元，2023年实际支出总额为949.21万元，预算完成率为99.58%,资金结余为3.98万元，无违规记录。

4.支出控制情况。2023年，我办加强了部门日常经费的支出控制。2023年项目类年初预算数为215.36万元，实际支出金额为215.36万元，所有项目资金结余为0万元。项目主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。主要是保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

5.预算执行情况。我办2023年按要求严格执行预算管理，在1-8月的预算执行进度为84.78%。同时，按规定开展了绩效监控工作，及时向财政部门汇报了监控情况报告。

6.资金结余和违规记录情况。2023年预算资金结余3.98万元，无违规记录。

(二)结果应用情况。

为确保财务信息及时有效公开，我单位安排专人负责信息公开工作，财务预决算信息均在规定时间内在县政府门户网站公开。

（三）自评质量。

2023年我单位预算安排较为合理，基本经费保障了我单位工作的正常运转，项目经费做到了专款专用，资金使用效果较好，资金分配和使用均按预算执行，不存在违反财经纪律和财务法规等行为。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

一年来，县人大常委会在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，紧扣中心大局，聚焦民生关切，全面履行法定职责，在推动中央、省委、市委、县委决策部署和法律法规贯彻实施方面发挥了重要作用，圆满完成了县六届人大三次会议确定的各项任务。在财务管理方面我单位严格按照相关规定，加强预算收支管理，不断完善单位内部管理制度，梳理内部管理流程，根据年度工作计划合理安排、规范使用各项资金。

（二）存在问题。

人员素质有待进一步提升。

（三）改进建议。

有针对性的加强财务人员业务知识培训。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）-附件2