目录
公开时间：2024年9月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
大英县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全县残疾人事业团体。其主要职责是：
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
7.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定和监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
8.统筹开展为残疾人事业募捐活动。
9.承办县政府和上级残联交办的其他工作。
县残联下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入县残联2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：大英县残疾人服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年收、支总计1068.73万元。与2022年相比，收、支总计各增加61.67万元，增加6.12%。主要变动原因是残疾人医疗保险代缴增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1068.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入968.64万元，占90.63%；政府性基金预算财政拨款收入100.09万元，占9.37%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1068.73万元，其中：基本支出124.28万元，占11.63%；项目支出944.46万元，占88.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年收、支总计1068.73万元。与2022年相比，收、支总计各增加61.67万元，增加6.12%。主要变动原因是残疾人医疗保险代缴增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出968.64万元，占本年支出合计的90.63%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.24万元，增长21.78%。主要变动原因是减少了彩票公益金预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出968.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出937.52万元，占96.79%；卫生健康支出3.20万元，占0.3%；农林水支出（类）支出15万元，占1.55%；住房保障支出7.63万元，占0.78%；国防支出5.29万元，占0.55%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为968.64万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为2.58万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.02万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为10.32万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.64万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为41.1万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.19万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为881.67万元，完成预算100%，与预算持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.67万元，完成预算100%，与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.38万元，完成预算100%，与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%，与预算数持平。
11.农林水支出（类）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，与预算数持平。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.63万元，完成预算100%，与预算数持平。
13.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：支出决算为5.29万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出124.28万元，其中：
人员经费116.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算100%，较上年度增加0.09万元，增长60%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.09万元，增长60%。主要原因是接待次数增加。
国内公务接待支出0.24万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出100.09万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县残联机关运行经费支出7.41万元，比2022年度减少6.98万元，下降48.51%。主要原因是严格控制机关运行支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县残联政府采购支出总额123.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.55万元。主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人家庭医生增值服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县残联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对残疾人就业和扶贫、残疾人康复服务、残疾人事业支出项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2023年县残联整体绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出
13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出，主要包括残疾人医疗保险、残疾人养老保险、阳光家园计划、机动车燃油补贴、残疾人家庭无障碍改造、量服、康复机构能力建设、就业服务、公益性岗位、残疾人教育、办证补贴等方面的支出。
14.其他支出（类）彩票公益金及应对专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县残疾人联合会
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
大英县残疾人联合会为正科级事业单位，属于财政全额拨款单位。内设办公室。下属事业单位：大英县残疾人服务中心。
（二）机构职能
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
7.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定和监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
8.统筹开展为残疾人事业募捐活动。
9.承办县政府和上级残联交办的其他工作。
（三）人员概况
现有编制7人，在职6人，其中参公编制3人，事业管理3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年大英县残疾人联合会本年收入合计594.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入591.31万元，占99.41%；上年结转一般公共预算拨款收入1万元，占0.17%；政府性基金预算财政拨款2.5万元，占0.42%。
（二）部门财政资金支出情况
2023年大英县残疾人联合会本年支出合计594.81万元，其中：基本支出121.2万元，占20%；项目支出473.61万元，占80%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
基本支出经费121.2万元，其中行政事业运行44.51万元，占基本支出的36.73%；其他行政事业单位医疗支出0.15万元，占基本支出的0.12%；行政事业养老支出10.04万元，占基本支出的8.28%；行政事业医疗支出3.31万元，占基本支出的2.73%；其他社会保障和就业支出0.21万元，占基本支出的0.17%；住房保障支出7.53万元，占基本支出的6.21%；其他残疾人事业支出55.45万元，占基本支出的45.76%。
部门项目支出473.61万元，其中：残疾人康复22.5万元，占项目支出4.75%；残疾人创业就业51.35万元，占项目支出10.84%；残疾人事业宣传2万元，占项目支出0.42%；残疾人评残经费18万元，占项目支出3.8%；残疾人事业发展补助1万元，占项目支出0.21%；量服经费14万元，占项目支出2.96%；残疾人无障碍改造7万元，占项目支出1.48%；残疾学生助学金48万元，占项目支出10.13%；残疾人医疗、养老保险222.26万元，占项目支出46.93%；镇、村残疾专干专委经费85万元，占项目支出17.95%；用于残疾人事业的彩票公益金支出2.5万元，占项目支出0.53%。
（二）结果应用情况
通过自评，部门全年整体工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况；基本支出严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补贴的情况。项目支出严格按批准的用途专款专用，未出现自行改变项目内容和资金使用范围的情况。无政府性债务、无非税收入执收任务；采购业务严格按照《政府采购目录》相关规定执行；单位资产管理均按要求纳入四川省资产管理信息系统管理，并按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时专人负责报表并提交资产清查报告及相关说明；内部控制健全并执行良好。2023年大英县残疾人联合会按照规定在大英门户网站公开了《大英县残疾人联合会2023年预算编制说明》，做到了政府收支公开透明。我单位在2023年顺利完成了绩效目标。
（三）自评质量
根据《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件要求，我单位认真负责、客观公正地开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
从整体情况来看，我会高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象。
（二）存在问题
1.预算编制不准确。年初预算编制时预见性不够好，对一些支出事项未能提前谋划，存在预算调剂情况，预算编制不够精确。
2.个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。
3.个别支出支付进度安排不够合理。
（三）改进建议
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性。
2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度。
3.根据工作开展情况合理调整支出进度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
