大英县商务局
2017年部门预算编制的说明
一、基本职能
协调全县服务业发展，加大服务业对外开放力度，加强服务业市场监督；推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展；拟定全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，组织外贸企业赴国（境）外参加各种交易会和经贸推介活动，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理，加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订市场体系建设的规划和支持政策；组织消费品市场调控和重要生产资料流通管理等。
二、部门概况
大英县商务局属于一级预算单位，下辖一个商务经济信息中心（不单独核算）。内设办公室，商贸服务管理股（服务业推进办公室）、市场秩序股、市场体系股（物流产业推进办公室）、对外经济贸易股。财政供养人员共21人，其中：行政人员7人，工勤人员2人，事业人员12人，助理统计员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总计186.26万元，比2016年增加4.46万元，主要是由于人员增加而增加金额。其中：一般公共预算拨款收入186.26万元。支出总计186.26万元，比2016年增加4.46万元，主要是由于人员增加而增加金额。其中：一般公共服务支出186.26万元。
（一）收入预算情况
大英县商务局2017年收入预算186.26万元，其中：一般公共预算拨款收入186.26万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县商务局2017年支出预算186.26万元，其中：基本支出165.26万元，占88.73%；项目支出21万元，占11.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县商务局2017年财政拨款收支总预算186.26万元。其中：一般公共预算拨款收入186.26万元；支出包括：一般公共服务支出186.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县商务局2017年一般公共预算当年拨款186.26万元，比2016年预算数增加4.46万元。主要是由于人员增加而增加金额。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出186.26万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县商务局2017年一般公共预算基本支出165.26万元，其中：
人员经费146.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金等。
公用经费18.72万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，大英县商务局机关运行经费财政拨款预算为8. 95万元，与2016年持平。
（二）政府采购情况
2017年政府采购有笔记本电脑1台、台式3台、激光打印机2台、针式打印机1台共计2.5万元。
大英县商务局
2017年4月12日
大英县商务局
关于2017年财政拨款“三公”经费预算的
情况说明
大英县商务局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：
一、因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）经费支出为零。
二、公务接待费
2017年商务局安排公务接待费预算2.28万元，与2016年持平。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年商务局安排公车购置及运行维护费4.7万元，主要用于车辆运行维护，较2016年决算下降13%，主要原因2016年公务用车移交给机关事务管理局后，用于机关事务正常运转。
大英县商务局
2017年4月12日
商务局2017年“三公”经费预算财政拨款
统 计 表
单位：万元
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
7.68 |
1.因公出国（境）费用 |
无 |
2.公务接待费 |
2.28 |
3.公务用车费 |
4.7 |
其中：（1）公务用车运行维护费 |
4.7 |
（2）公务用车购置 |
|
2017年部门预算部分名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
大英县商务局
2017年4月12日
