大英县司法局2017年部门预算

　　编制的公开说明

　　按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，现将我局2017年预算的全部收支情况编报如下:

　　一、基本情况

　　（一）基本职能及主要工作

　　大英县司法局的主要职能是：

　　1、贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制定全县司法行政工作的规范性文件，制定全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

　　2、拟定全县普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施；指导各部门宣传、普及法律法律常识和依法治理工作；承担依法治县领导小组办公室日常事务。

　　3、管理指导、监督全县律师、法律、法律援助工作和公证业务活动。

　　4、管理指导、协调全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。

　　5、负责全县司法行政系统依法行政工作，监督管理所属社团组织。

　　6、负责全县司法行政系统的装备建设。

　　7、负责全县司法行政队伍建设和思想政治工作；负责警务管理和警务督察工作；负责本系统人事警务和干警培训工作。

　　8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　大英县司法局部门预算由单位本级预算组成。其中：行政单位1个

　　（三）部门概况

　　我局属于一级预算单位. 共有行政编制42名，工勤编制3名，事业编制5名。2017年现有在职行政人员36名，事业人员5名，退休人员9名。内设7个股（室、处）、派出机构司法所12个，下设大英县法律援助中心、大英县社区矫正中心2个全额拨款的事业单位。

　　二、财政收支预算总情况

　　2017年部门预算总收入475.01万元，其中：财政拨款收入475.01万元；2017年部门预算总支出475.01万元，主要包括人员支出301.45万元，对个人和家庭的补助支出22.56万元，基本公用支出70.50万元，专项业务经费80.50万元。

　　三、财政拨款预算情况

　　2017年财政拨款预算数475.01万元，比2016年增加了50.45万元，增长11 %，主要原因是：在职人员增加工资、津补贴等；新近人员，增加工资、津补贴、公业务费等。安排情况如下：

　　(一）基本支出394.51万元

　　1、人员支出301.45万元，用于在职人员基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险等。

　　2、基本公用支出70.50万元，用于在职人员日常公用支出。

　　3、对个人和家庭的补助支出22.56万元，用于在职人员住房公积金。

　　（二）项目支出80.50万元

　　1、 社区矫正经费40万元，主要用于社区矫正矫正工作日常办公、办案补助等。

　　2、人民调解经费15万元。主要用于人民调解工作日常办公、案件补助等。

　　3、安置帮教经费6万元。主要用于安置帮教工作日常办公等。

　　4、“六、五”普法经费13.5万元。主要用于普法宣传。

　　5、法律援助工作经费6万元。主要用于法律援助工作、案件补助等。

　　2017年4月10日