2023年度
四川省大英县蓬莱镇寸塘口小学校部门决算
目录
公开时间：2024年8月26日
第一部分 单位概况........................................................................... 4
一、主要职责................................................................................ 4
二、机构设置................................................................................. 4
第二部分 2023年度单位决算情况说明..............................................................5
一、收入支出决算总体情况说明...................................................................5
二、收入决算情况说明..........................................................................5
三、支出决算情况说明..........................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................................12
十、其他重要事项的情况说明....................................................................12
第三部分 名词解释............................................................................14
第四部分 附件...............................................................................17
第五部分 附表...............................................................................18
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
大英县蓬莱镇寸塘口小学校为事业单位，是大英县教育和体育局下属单位，独立编制机构数：1个（独立核算机构数1个）。
人员编制30人，其中：事业编制30人。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计590.46万元。与2022年相比，收、支总计各增加37.73万元，增长6.83%。主要变动原因是增加在职和退休人员教学质量目标奖等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计590.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入539.84万元，占91.42%；其他收入50.62万元，占8.58%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计590.46万元，其中：基本支出584.16万元，占98.9%；项目支出6.3万元，占1.1%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计590.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加43.6万元，增长8.7%。主要变动原因是增加在职和退休人员教学质量目标奖等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出539.84万元，占本年支出合计的91.43%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.6万元，增长8.7%。主要变动原因是增加在职和退休人员教学质量目标奖等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出539.84万元，主要用于以下方面:教育支出477.83万元，占88.5%；社会保障和就业支出57.47万元，占10.6%4%；卫生健康支出18.67万元，占3.5%；住房保障支出36.49万元，占6.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图））
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算支出决算数为539.84万元，完成预算100%。其中：
1. 教育(类)普通教育(款) 学前教育(项):支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 教育(类)普通教育(款) 小学教育(项):支出决算为396.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3. 教育(类)普通教育(款) 其他普通教育支出(项):支出决算为31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4. 教育(类)其他教育支出(款) 其他教育支出(项):支出决算为427.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):支出决算为57.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为55.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):支出决算为2.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):支出决算为18.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10. 住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为36.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出539.84万元，其中：人员经费合计491.12万元，主要包括：基本工资158.5万元、津贴补贴18.33万元、绩效工资144.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.84万元、职工基本医疗保险缴费18.67万元、其他社会保障缴费2.38万元、住房公积金36.49万元、其他工资福利支出29.37万元、其他对个人和家庭的补助33.34万元。公用经费合计40.77万元，主要包括：办公费5.32万元、手续费0.31万元、水费0.99万元、电费2.91万元、邮电费0.75万元、物业管理费1.44万元、差旅费1.11万元、维修（护）费6.43万元、会议费0.63万元、培训费1.54万元、专用材料费2.58万元、劳务费6.77万元、工会经费2.84万元、福利费4.46万元、其他交通费用0.05万元、其他商品和服务支出3.27万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组次，出国（境）人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0.47万元，下降100%。主要原因是厉行节约，本年无接待 。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明。
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，本单位政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 教育支出(类)普通教育(款) 小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
10. 教育(类)普通教育(款)农村中小学校舍建设(项): 反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
11. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映其他教育费附加安排用于普通教育方面的支出。
12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14. 住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2023年大英县蓬莱镇寸塘口小学校
部门整体绩效评价报告
由主管部门统一公开。（本单位 略）
附件2：
2023年专项预算项目支出绩效自评报告
由主管部门统一公开。（本单位 略）
第五部分 附表
