目录

公开时间：2024年8月30日

第一部分 部门概况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一） 大英县红十字会职能简介

1. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施大英县红十字事业发展规划。

2. 开展救灾救援的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。

4. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官(组织)捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5. 开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。

6. 依法开展募捐活动，依法依规接受和处理分配捐赠款物。

7. 组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8. 加强与市内外红十字会开展人道领域的合作与交流。

9. 指导基层红十字会及县属团体会员单位加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11. 完成县委、县政府和中国红十字会总会、四川省、遂宁市红十字会交办、委托的其他任务。

（二）重点工作开展情况

1、紧扣服务中心大局，夯实社会治理根基。一是主动融入全县发展大局。以助力乡村振兴和基层治理，做优旅游服务环境为切入点，在隆盛镇土门垭村投入资金10万元，推动镇村成立红十字基层组织，建设红十字服务站1个、红十字救护站2个，配备自动除颤仪4台，急救箱、急救包、担架、轮椅等急救器械，开展急救知识培训62人次，弥补急救设备和技能不足的短板，提供红十字救护服务。二是组织赋能彰显先锋力量。规范机关党建工作质量，强化干部队伍建设，切实把主题教育成果转化为推动我县红十字事业高质量发展的强大动能；扎实开展“两年活动”，以干部的能力作风转变推动事业高质量发展；坚持“示范先行、以点带面、稳步推进”的工作思路，推进镇村、学校、医院基层组织建设，扎实开展生命教育、红十字青少年工作、应急救护、人道救助等具有红十字特色的人道服务活动。2023年，大英县河边镇星花小学红十字会再次被省红十字会、省教育厅评选为四川省学校红十字工作先进集体，该校学生卿浩被评选为全省优秀红十字青少年会员，副主任廖丰被评选为全省学校红十字会先进工作者。三是积极投身大美大英建设。积极宣传“生命接力·救在身边”的人道理念，在踔厉奋发推动“大美大英”特别是美善大英建设，弘扬大英“创新、实干、包容、奉献”城市精神中展现红会作为，2023年新增造血干细胞志愿者24人，遗体器官捐献志愿者3名。2023年9月，1名志愿者在大英县回马镇卫生院成功捐献眼角膜；2023年6月，新增1名志愿者成功捐献造血干细胞，捐献造血干细胞混悬液259毫升，成为大英县第1例、遂宁市第6例、四川省第622例造血干细胞捐献者。

2、紧扣发挥特色优势，助力社会和谐稳定。坚持面向城乡社区群众，在党政所需、群众所盼、红会所能的领域发力，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。一是当好群众健康“救护员”。大力实施应急救护“五进”，在公安、消防、安保（物业）、交通等重点行业及农村、企业、学校积极开展应急救护知识培训，普及应急救护、防灾避险、卫生健康知识，2023年1-11月，培训合格救护员704人，开展应急救护普及培训3970人，在提高群众防灾避险和自救互救能力的同时，保护生命健康，维护社会和谐。二是解好人道救助“必答题”。按照县政府工作报告关于“提供更有温度的社会保障”的要求，主动挖掘救助需求，实施精准人道救助。通过社交软件、朋友圈、水滴筹等渠道，自觉探寻主动联系困难救助对象，建立人道救助需求台账，主动帮助4名白血病儿童获得彩票公益金救助16万元。坚持以人民为中心，关注关爱特殊困难群体，1-11月，开展人道救助9.74万元，其中：为38名分散供养的五保户老人发放慰问金7600元，为70名五保老人发放家庭温暖箱；为全县312户计生特殊家庭发放价值3.12万元的抗疫爱心包；人道救助4个家庭，发放人道救助金1.5万元；为18名遗体器官捐献者家属发放慰问金9000元；充分利用“5.8人道公益日”“腾讯9.9公益日”等互联网渠道，为101名学生募集助学金27400元，为2名高考学子募集助学金1200元，为10名重疾患者募集资助金6000元，把党和政府温暖送到群众身边。三是织好生命安全“防护网”。牢固树立“人民至上、生命至上”理念，践行“保护人的生命和健康”的工作目标，打造“救在身边”红十字会，助力“健康大英”建设。县域公共场所AED配置实现从无到有。通过建立“谁募谁用”“三个一点”（“向社会募集一点，红会配套一点，受益人自筹一点”）的激励政策，今年5.8人道公益日募捐活动，组建爱心助力小分队60支，带动4599人次参与筹资5.34万元，通过“大英红十字会”微信小程序接受爱心捐款近4000人次3.77万元，募集的资金有力推动了县城区公共场所AED（自动除颤仪）配置工作和助学助困等人道救助工作，目前“三个一点”筹集的资金已购买总价近二十万元的AED7台配备在城区大英中学、育才中学、实验学校、盐华小学、郪江外国语学校等6所学校，同时新增人道救助资金5.07万元；用较少的红十字经费（使用财政经费1.1万元）撬动了合作伙伴的广泛参与和资金汇聚，达到合作共赢公众受益的多赢效果。 争取市红十字会捐赠资金10万元，采购第二批4台AED配置在隆盛镇及“乐享土门”，并配套建设红十字救护站2个。

3、紧扣弘扬大爱精神，助推社会文明建设。社会主义核心价值观是凝聚人心、汇聚民力的强大力量。红十字精神与社会主义核心价值观、与中华优秀传统文化高度契合，我们坚持把倡导“人道、博爱、奉献”的红十字精神，与培育社会主义核心价值观结合起来，与继承发扬中华优秀传统文化结合起来，与建设大美大英、有品大英结合起来，以人道公益、捐赠捐献、为民奉献等为着力点，弘扬正能量、发出好声音，进一步凝聚大英人向上向善向美的精神共识，汇聚大英人创新创业创造的奋进力量，营造友善互助文明和谐的良好社会氛围。2023年1月至10月，县红会接收捐款8800余人次13.18万元，造血干细胞捐献实现“零”的突破。首例捐献者熊伟被四川省红十字会推选为中国红十字会“会员之星”候选人。一是坚持“全过程传播”。把红十字文化传承贯穿工作全过程，先后开展红十字青少年生命教育主题宣讲进校园活动、暑期防溺水进社区宣传活动、四川志愿·携手圆梦志愿服务活动，红十字博爱周、防灾减灾宣传周等主题活动8次。二是坚持分类传播。根据工作对象开展针对性宣讲，先后开展“捐献干细胞 让生命重新起航”大英首例造干捐献欢送仪式，重阳节慰问遗体器官捐献家属，博爱送万家活动，关爱计生特殊家庭活动发放“抗疫爱心包”“守护祖国花朵 共建美好未来”大英县首批AED投放仪式等活动5次，县领导参与4次，对活动给予了充分肯定。三是坚持线上线下联动传播。加强宣传阵地建设，在人流密集的滨江路建设博爱大英红十字文化墙一处，在星花小学建设红十字文化传承和生命教育基地一个，精心设计大英红十字会微信小程序，逐步实现功能和服务全部上网，用好政府官网、抖音、公众号等新媒体平台，发布信息33条，短视频6条，点击量2万以上的2条；有效推动对红十字理念、价值和工作的认同，为红十字工作开展赋能增效，带动更多的人为他人送温暖，为社会作贡献。

二、机构设置

大英县红十字会预算单位共1个，无下属单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为82.22万元。与2022年度相比，收、支总计各增加30.74万元，增长59.71%。主要变动原因是我會2022年7月划為獨立核算一級預算單位，2022年经费收入支出周期只有半年，2023年收入支出决算周期为一年。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计82.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入82.22万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计82.22万元，其中：基本支出68.22万元，占82.97%；项目支出14万元，占17.03%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为82.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.74万元，增长59.71%。主要变动原因是我會2022年7月划為獨立核算一級預算單位，经费收入支出周期只有半年，2023年收入支出决算周期为一年。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出82.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.74万元，增长59.71%。主要变动原因是我會2022年7月划為獨立核算一級預算單位，经费收入支出周期只有半年，2023年收入支出决算周期为一年。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出82.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出75.55万元，占91.89%；卫生健康支出2.10万元，占2.55%；住房保障支出4.57万元，占5.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为82.22万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.01万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为6.48万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算为51.74万元，完成预算100%.

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：支出决算为14.00万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.31万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.01万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）：支出决算为0.09万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出68.22万元，其中：

人员经费59.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费8.34万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。与2022年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，县红十字会机关运行经费支出0万元，与2022年度持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县红十字会共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“三救”“三献”、组织宣传等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，开展了绩效监控。对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成部门预算绩效自评表，绩效自评得分和绩效自评综述详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

5.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）指其他用于红十字事业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位其他医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位职工住房公积金缴费的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

县红十字会内设办公室和综合业务股，无下属单位。

（二）机构职能。

1. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施大英县红十字事业发展规划。

2. 开展救灾救援的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。

4. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官(组织)捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5. 开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。

6. 依法开展募捐活动，依法依规接受和处理分配捐赠款物。

7. 组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8. 加强与市内外红十字会开展人道领域的合作与交流。

9. 指导基层红十字会及县属团体会员单位加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11. 完成县委、县政府和中国红十字会总会、四川省、遂宁市红十字会交办、委托的其他任务。

（三）人员概况。

截至2023年末，县红十字会实有编制5个，年末实有人数5人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

县红十字会2023年年初预算收入82.22万元，其中：一般财政拨款82.22万元、政府性基金预算0万元、年初结转和结余0万元，收入决算82.22万元。

（二）支出情况。

县红十字会2023年年初预算支出82.22万元，其中：基本支出68.22万元、项目支出14万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

县红十字会2023年无结余分配和结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算绩效分析

1.预算编制情况。目标制定方面，2023年大英县红十字会在县委、县政府的正确领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，立足我县实际，认真贯彻落实县委、县政府中心工作，紧紧围绕“三救”“三献”项目，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，有效促进了我县红十字事业健康稳步发展，为维护社会和谐稳定作出积极贡献，部门整体绩效目标编制要素完整，绩效指标均细化量化，部门将绩效目标纳入部门集体决策范围。目标实现方面，部门根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了17个数量指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计3个，截至2023年12月31日，全部数量指标均达到预期。

2.预算执行情况。支出控制方面，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差在20%以内。及时性和执行进度方面，部门预算执行进度在6、9、11月，即实际支出进度分别达到42.87%、69.68%、87.43% ，均达到执行进度要求。

3.预算完成、资金结余率、违规记录等方面。2023年资金执行完成较好，全年预算执行82.22万元，占全年预算数82.22万元约100%。2023年本单位未接受审计监督、财政检查等，不存在相关部门反映评价年度部门预算管理不合规情况。

（二）绩效结果应用情况

1.内部应用。部门在实际工作中，将内设机构绩效自评结果纳入到绩效考核体系中，根据各股室上一年度预算执行情况、项目绩效自评结果等因素综合考虑分配预算资金。

2.自评公开方面。一是部门按要求自评结果交由县财政局审核，接受财政监督；二是部门按要求将自评结果在政府统一网站公开接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，本单位2023年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。

（二）存在问题

本单位较好地完成了2023年预算绩效管理任务，但也存在不足。一是预算执行率有待提高。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。二是财务管理及会计核算细节方面存在一些问题，还需要加强管理，资金使用效益有待进一步提高。因单位业务人员对预算支出绩效评价业务不熟悉，政策理解方面有待加强，存在预算财务分析未常态化，未定期做好支出预算财务分析。三是随着应急救护员培训和普及培训的常态化，人道救助需求的不断增长，预算经费有所欠缺。

（三）改进建议

一、单位领导高度重视，将进一步加强预算管理，严格绩效考核。二、单位将进一步加强人员业务培训，提高绩效管理水平。三、建议财政加大对红十字工作的支持力度，进一步推动红十字事业高质量发展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表