2023年度

四川省大英县民政局部门决算

目录

                                         公开时间：2024年8月30日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

（二）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行行政管理和执法监督。

（三）牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，组织拟订全县行政区划优化设置建议方案，按照管理权限牵头负责全县行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。按照管理权限确定、公布行政区划代码，组织并指导全县行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责全县地名工作的统一监督管理工作。

（五）拟订全县婚姻管理办法并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

（七）拟订全县社会福利事业规划、政策、标准，拟订全县社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策措施并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）县老龄工作委员会办公室设在县民政局。承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进全县养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，办理儿童收养登记工作。

（十一）组织拟订促进全县慈善事业发展政策措施，指导社会捐助工作。指导福利彩票管理工作。

（十二）依法依规负责全县康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构的安全生产监督管理工作。

（十三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县民政局下属二级预算单位9个，其中行政单位1个，其他事业单位8个。

纳入县民政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.县民政局

2.县殡葬管理所

3.县社会福利中心

4.县社会救助中心

5.县社会救助管理站

6.县婚姻登记中心

7.县未成年人保护中心

8.县老年大学

9.县公墓管理所

2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13930.48万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2518.03万元，增长22.06%。主要变动原因是人员变动，经费增加。

    二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13927.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13124.03万元，占94.23%；政府性基金预算财政拨款收入785.45万元，占5.64%；其他收入17.9万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13930.48万元，其中：基本支出915.26万元，占6.57%；项目支出13015.22万元，占93.43%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为13909.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2928.89万元，增长26.67%。主要变动原因是人员变动，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13124.03万元，占本年支出合计的94.21%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2436.05万元，增长22.79%。主要变动原因是人员变动，经费增加。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13124.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出14.21万元，占0.11%；社会保障和就业支出12026.29万元，占91.64%；卫生健康支出179.02万元，占1.36%；城乡社区支出23万元，占0.18%；农林水支出156.27万元，占1.19%；资源勘探工业信息等支出664.06万元，占5.06%；金融支出0.47万元，占0.00%；住房保障支出60.71万元，占0.46%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为13124.03万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为14.21万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为165.73万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因是结余零头资金。

    3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。

    4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）: 支出决算为6.18万元，完成预算100%。

    5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）: 支出决算为1013.26万元，完成预算99.72%，决算数小于预算数的主要原因是结余零头资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为21.58万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为23.13万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为84.79万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为503.57万元，完成预算98.27%，决算数小于预算数的主要原因是结余零头资金。

11.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为748.79万元，完成预算79.68%，决算数小于预算数的主要原因是困难失能老人基本养老服务救助项目资金结转下年使用。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）: 支出决算为398万元，完成预算80.73%，决算数小于预算数的主要原因是殡葬项目经费结转下年使用。

13.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）: 支出决算为361.42万元，完成预算34.97%，决算数小于预算数的主要原因是养老服务项目资金结转下年使用。

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为980.49万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）: 支出决算为71.28万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）: 支出决算为552.7万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）: 支出决算为4637.62万元，完成预算99.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员动态调整，项目资金按实际需要支付。

18.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）: 支出决算为208.68万元，完成预算99.85%，决算数小于预算数的主要原因是精减退职人员减少，资金结余。

19.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）: 支出决算为2097.95万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为122.12万元，完成预算67.05%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年使用。