目录

公开时间：2024年8月30日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.坚持“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想。

3.坚持科学发展观，依法治校；培优辅差，提质增效。

（二）2023年重点工作完成情况。

1、加强教职工师风师德建设，促进校园和谐发展。

2、抓实党建工作，党风廉政建设。

3、抓实教学教研工作，提高教学质量，育人为本推动内涵发展。

4、抓实安全，以查促建打造平安校园。

5、查漏补缺，反思整改促进团队成长。

二、机构设置

本单位为公益一类事业单位，无二级单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计390.23万元。与2022年相比，收、支总计各增加18.29万元，增长4.92%。主要变动原因是工资收入增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计390.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入352.96万元，占90.45%；其他收入37.27万元，占9.55%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计352.96万元，其中：基本支出349.99万元，占99.16%；项目支出2.97万元，占0.84%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计390.23万元。与2022年371.39万元相比，财政拨款收、支总计各增加18.84万元，增长4.8%。主要变动原因是工资收入增长。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出352.96万元，占本年支出合计的91.93%。与2022年324.42万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.54万元，上升8.09%。主要变动原因是工资收入增长，公共预算财政拨款增加。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出352.96万元，主要用于以下方面:教育支出269.57万元，占76.37%；社会保障和就业支出44.19万元，占12.52%；卫生健康支出13.65万元，占3.9%；住房保障支出25.56万元，占7.24%；。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为352.96万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）

小学教育（项）：支出决算为257.69万元，完成预算100%。

其他普通教育支出（项）：支出决算为11.87万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）: 支出决算为10.61万元，完成预算100%

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为31.96万元，完成预算100%。

（2）其他社会保障和就业支出（类）

其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.61万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）

（1）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）:支出决算为13.19万元，完成预算100%。

其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.46万元，完成预算100%

4. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（款）

住房公积金（项）：支出决算为25.56万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数和全年预算数比较。） 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出352.96万元，其中：

人员经费328.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，。