目录

公开时间：2024年8月29日

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置3

第二部分 2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

部门预算绩效评价报告 15

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目经费支出绩效自评情况的报告 19

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党中央关于扶贫开发的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。

2.贯彻执行中央、省、市扶贫开发的相关政策，拟定具体政策措施并组织实施；组织拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县扶贫开发工作。组织开展扶贫信息体系建设，对扶贫开发情况进行统计和动态监测；负责联系协调扶贫工作，协调省、市、县部门定点扶贫工作。负责联系县外机构（组织）在大英定点扶贫与扶贫协作工作，指导协调社会组织和个人参与扶贫工作等。组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施；负责扶贫开发、社会扶贫、后期扶贫政策宣传工作；负责扶贫干部培训工作；负责职能范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县乡村振兴局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入县乡村振兴局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：大英县乡村振兴服务中心。

第二部分   2023年度部门决算情况说明

    一、 入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4168.12万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1028.22万元，下降19.79%。主要变动原因是乡村振兴项目资金拨款减少。

    二、 入决算情况说明

2023年度本年收入合计4169.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4168.12万元，占99.97%；其他收入1.14万元，占0.03%。

    三、 出决算情况说明

2023年度本年支出合计4169.26万元，其中：基本支出375.18万元，占91%；项目支出3794.08万元，占9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4168.12万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少993.45万元，下降19.25%。主要变动原因是乡村振兴项目资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4168.12万元，占本年支出合计的99.97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减993.45万元，下降19.25%。主要变动原因是乡村振兴项目资金拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4168.12万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出25.85万元，占0.62%；社会保障和就业支出42.53万元，占1.02%；卫生健康支出12.4万元，占0.3%；城乡社区支出50万元，占1.2%；农林水支出4007.24万元，占96%；住房保障支出30.11万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年度一般公共预算支出决算数为4168.12万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）207（款）20701（项）2070111: 支出决算为25.85万元，完成预算100%，决算等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）208（款）20805（项）2080502: 支出决算为1.31万元，完成预算100%，决算等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）208（款）20805（项）2080505: 支出决算为40.33万元，完成预算100%，决算等于预算数。

4.社会保障和就业支出208（类）20899（款）2089999（项）: 支出决算为0.88万元，完成预算100%，决算等于预算数。

5.卫生健康210（类）21011（款）2101101（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康210（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康210（类）21011（款）2101199（项）:支出决算为0.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.城乡社区212（类）21201（款）2120102（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出213（类）21301（款）2130101（项）: 支出决算为100.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出213（类）21301（款）2130102（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出213（类）21301（款）2130104（项）: 支出决算为137.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出213（类）21305（款）2130501（项）: 支出决算为18.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出213（类）21305（款）2130550（项）: 支出决算为33.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出213（类）21305（款）2130599（项）: 支出决算为3685.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）: 支出决算为30.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出375.18万元，其中：

人员经费335.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费39.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，较上年度增加0.45万元，增长17.65%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明