2023年度
四川省大英县卫生健康综合行政执法大队单位
决算
目录
公开时间：2024年08月29日
目录
第一部分 单位 概况 3
一、主要职责 3
二、机构设置 4
第二部分 2023年度 单位 决算情况说明 4
一、 收入支出决算总体情况说明 4
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 1 1
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1 1
十、 其他重要事项的情况说明 1 1
第三部分 名词解释 1 3
第四部分 附件 1 8
第 五 部分 附表 1 9
一、收 入支出决算总表 1 9
二、收 入决算表 1 9
三、 支 出决算表 1 9
四、 财 政拨款收入支出决算总表 1 9
五、 财 政拨款支出决算明细表 1 9
六、 一 般公共预算财政拨款支出决算表 1 9
七、 一 般公共预算财政拨款支出决算明细表 1 9
八、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算表 1 9
九、 一 般公共预算财政拨款项目支出决算表 1 9
十、 政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1 9
十一、 国 有资本经营预算 财政拨款收入 支出决算表 1 9
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 1 9
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 1 9
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为，具体承担以下工作任务：
1.实施卫生计生专项整治和日常监督检查；
2.负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；
3.负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；
4.负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；
5.负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；
6.负责对母婴保健机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击非法行医行为，做好违法违纪案件的督查督办；
7.对派出机构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导；
8.负责行政区域内卫生健康监督信息的收集、核实和上报；
9.受理对违法行为的投诉、举报；
10.开展相关法律法规宣传教育和执法检查；
11.完成卫生健康行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。
二、机构设置
大队内设：综合办公室、职业卫生监管中队、公共场所卫生监管中队、医疗卫生监管中队、政策法规与宣教科、学校与生活饮用水监管中队、财务室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计246.75万元。与2022年相比，收、支总计减少121.33万元，下降32.96%。主要变动原因是减少了规范化建设房屋改造项目的支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计246.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.70万元，占94.71%；其他收入13.04万元，占5.29%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计246.75万元，其中：基本支出176.83万元，占71.66%；项目支出60.77万元，占24.63%；年末结转和结余9.15万元，占3.71%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计233.70万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少124.93万元，下降34.84%。主要变动原因是减少了规范化建设房屋改造项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出233.70万元，占本年支出合计的94.71%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少124.93万元，下降34.84%。主要变动原因是建设规范化建设房屋改造项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出233.70万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出16.77万元，占7.18%；卫生健康支出207.79万元，占88.91%；住房保障支出9.14万元，占3.91%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为233.70万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为85.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为18.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）:支出决算为30.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）公共卫生（款） 卫生监督机构（项）:支出决算为44.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）:支出决算为17.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出172.94万元，其中：
人员经费140.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费32.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年持平。决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，没有购入公务用车，运行维护费由机关事务管理局支付。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：执法研讨会、血液透析监管、省医师监管、市支队卫生监督指导等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，大英县卫生健康综合行政执法大队机关运行经费支出32.16万元，比2022年减少35.31万元，下降52.33%。主要原因是减少了规范化建设房屋改造项目的支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，大英县卫生健康综合行政执法大队政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大英县卫生健康综合行政执法大队共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展日常监督检查工作。单价4.39万元以上通用设备2台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位未纳入绩效管理。财政补助收入是卫生健康局统一预算，进行二次分配。卫生健康局对财政预算项目统一按预算绩效管理要求，对财政补助预算项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表由卫生健康局统一公开。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:指反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）: 指反应上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反应上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）:指反应上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
18.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）:指反应用于乡镇卫生院的支出。
19.卫生健康（类）公共卫生（款） 卫生监督机构（项）:
指反应卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。
20.卫生健康（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）:指反应基本公共卫生服务支出。
21.卫生健康（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）:反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
22.卫生健康（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）:指其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
