2023年度

大英县卫生健康

部门决算

目录

公开时间：2024年8月30日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.组织拟订全县卫生健康政策。负责拟定全县卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照权限发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻实施中医药发展规划和技术规范，负责中医医疗机构的监督管理，促进中医药资源的保护、开发和合理利用。

5.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省、市相关要求会同有关部门制定和实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

8.负责全县医疗机构的监督管理，制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

9.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

10.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.指导县计划生育协会的业务工作，代管县计生协会机关。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

15.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县卫生健康局下属二级预算单位17个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。

纳入县卫生健康局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大英县卫生健康局

2. 大英县卫生和计划生育监督执法大队

3. 大英县疾病预防控制中心

4. 大英县妇幼保健计划生育服务中心

5. 大英县人民医院

6. 大英县中医医院

7. 大英县隆盛中心卫生院

8. 大英县河边中心卫生院

9. 大英县玉峰中心卫生院

10. 大英县天保中心卫生院

11. 大英县回马镇卫生院

12. 大英县金元镇卫生院

13. 大英县蓬莱镇通仙卫生院

14. 大英县卓筒井镇卫生院

15. 大英县玉峰镇智水卫生院

16. 大英县象山镇卫生院

17. 大英县盐井街道社区卫生服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计68284.53万元。与2022年相比，收、支总计各增加6401.1万元，增长10.34%。主要原因是本年增加传染病医院、县医院地下停车场、医疗救治中心三项政府性基金专项债收入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计67648.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15546.78万元，占22.98%；政府性基金预算财政拨款收入11300万元，占16.7%；事业收入40711.23万元，占60.18%；其他收入90.56万元，占0.13%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计67757.44万元，其中：基本支出47888.92万元，占70.68%；项目支出19868.52万元，占29.32%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计26846.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7401.35万元，增长38.06%。主要变动原因是本年度疫情防控结算资金减少，以后年度逐年递减，直至结算完成。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出15546.78万元，占本年支出合计的87.14%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1398.65万元，下降8.25%。主要变动原因是本年度疫情防控结算资金减少，以后年度逐年递减，直至结算完成。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出15546.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出606.27万元，占3.9%；卫生健康支出14612.62万元，占93.99%；城乡社区支出80.77万元，占0.52%；住房保障支出247.12万元，占1.59%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算支出决算数为15546.78万元，完成预算94.74%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为28.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为243.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为324.64万元，完成预算99%，决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为9.88万元，完成预算99%，决算数与预算数基本持平。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为353.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为97.02万元，完成预算100% ，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为2139.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为449.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为250.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为3419.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为1160.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为178万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为44.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为42.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为3356.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为651.51万元，完成预算83%，主要原因是涉及重大传染病本年未完成项目资金，包括中央资金未使用完成，结转下年使用。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为1056.65万元，完成预算93%，主要原因一是县级财政取消预防性体检项目仅下达62万元，剩余62万元收回县财政；二是县级资金非免疫规划疫苗接种服务费项目未完成对实施单位的下承。

19. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为275.4万元，完成预算61%，主要原因一是中央财政中医药事业传承与发展—两专科一中心项目100万元县财政未拨付；二是市级财政中医药事业发展补助项目47.5万元；三是县财政中医药事业经费2022年度结转资金27.89万元，2023年县财政下指标后又收回，并未实际结算。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为218.34万元，完成预算87%，主要原因是县级财政生育关怀基金项目据实结算，年末时计划生育家庭人员体检费用未结算。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为581.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为89.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为4.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为219.56万元，完成预算34%，主要原因是省级财政县域医疗次中心项目400万元，未拨付。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算80.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为247.12万元，完成预算99%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出9142.13万元，其中：

人员经费7280.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1861.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为14.05万元，完成预算81.21%，较上年减少61.4万元，下降81.38%。

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.54万元，占67.9%；公务接待费支出决算4.51万元，占32.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。主要原因是本年度未安排相关经费，未发生相关业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.54万元，完成预算77.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少58.25万元，下降81.28%。主要原因是2022年度疾控中心购买2台疫苗冷链车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，部门共有公务用车8辆。

公务用车运行维护费支出9.54万元。主要用于部门日常公务、监督检查等所需要公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.51万元，完成预算90.2%。公务接待费支出决算比2020年增加0.73万元，增长19.31%。主要原因是2023年度疫情放开后，正常开展各项考核任务的接待。其中：

国内公务接待支出4.51万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，445人次（不包括陪同人员），共计支出4.51万元。

具体内容包括：接待省卫健委调研0.17万元；接待省卫健委调研卫生健康重点工作0.22万元等各级调研、学习交流和检查指导58批次4.51万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出11300万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，县卫生健康系统机关运行经费支出248.99  286.97万元，比2022年减少37.98万元，下降13.23%。主要原因是县卫生健康综合行政执法大队运行经费减少了规范化建设房屋改造支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，县卫生健康系统政府采购支出总额2287.95万元，其中：政府采购货物支出1721.05万元、政府采购工程支出0   万元、政府采购服务支出566.9万元。主要用于大英县人民医院全数字化通用型平板血管造影系统采购项目、大英县人民医院采购2023年度耗材配送及检查报告自助打印服务、大英县人民医院2023年医疗设备采购（第一批）、大英县中医医院中心机房扩建及中医药大楼信息化建设设施设备项目等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县卫生健康系统共有车辆45辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车31辆，其他用车9辆。单价100万元以上专用设备35台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对艾滋病综合防治项目、基本公共卫生项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对47个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取54个项目开展绩效监控（包含上年度结转项目7个）。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县卫生健康局2023年县级部门整体支出绩效、信息系统建设等部门预算项目、专项预算绩效自评报告，其中，卫生健康部门县级预算资金整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85.36分，部门整体绩效自评报告详见第四部分附件1，部门整体支出绩效自评表详见第四部分附件2，部门预算项目支出绩效自评表详见第四部分附件3。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政机关机构正常运转的支出。

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门 诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指用于卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

21.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

22.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于保障乡镇卫生院正常运行的支出。

23.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。