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公开时间：2024年8月29日
第一部分 单位概况………………………………………………………………3
一、主要职责…………………………………………………………………3
二、机构设置…………………………………………………………………3
第二部分 2023年度单位决算情况说明…………………………………………4
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………4
二、收入决算情况说明………………………………………………………4
三、支出决算情况说明………………………………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………9
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………11
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………11
第三部分 名词解释………………………………………………………………13
第四部分 附件……………………………………………………………………16
第五部分 附表……………………………………………………………………17
一、收入支出决算总表……………………………………………………17
二、收入决算表………………………………………………………………17
三、支出决算表………………………………………………………………17
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………17
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………17
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据党的方针、政策和教育章程，负责辖区内学龄前儿童的保育和教育工作。
二、机构设置
事业单位：独立编制机构数：1个。（独立核算机构数1个）。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为612.37万元、612.37万元。与2022年度收、支总计573.24万元相比，收、支总计各增加39.13万元、39.13万元，收、支增长6.83%、6.83%。主要变动原因是工资正常调资、预兑付质量提升奖。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计612.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入426.18万元，占69.6%；其他收入186.19万元，占30.4%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计612.37万元，其中：基本支出580.15万元，占94.74%；项目支出32.22万元，占5.26%；。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为426.18万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少115.8万元，下降21.37%。主要变动原因是财政项目工程拨款减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出426.18万元，占本年支出合计的69.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.8万元，下降21.37%。主要变动原因是财政项目工程拨款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出426.18万元，主要用于以下方面: 教育支出361.74万元，占84.88%；社会保障和就业支出29.95万元，占7.03%；卫生健康支出11.42万元，占2.68%；住房保障支出23.07万元，占5.41%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为426.18万元，完成预算100%。其中：
1. 教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）支出决算为346.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。教育支出205（类）普通教育02（款）其他普通教育支出99（项）:支出决算为14.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为28.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）支出决算为1.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为10.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:支出决算为 0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 支出决算为23.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出393.96万元，其中：
人员经费261.94万元，主要包括：基本工资85.21万元、津贴补贴2.05万元、奖金38.02万元、绩效工资62.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.03万元、职工基本医疗保险缴费11.42万元、其他社会保障缴费1.43万元、其他工资福利支出6万元、住房公积金23.07万元、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元等。
公用经费132.02万元，主要包括：办公费38.72万元、印刷费1.64万元、水费2.64万元、电费1.39万元、邮电费0.2万元、物业管理费1.06万元、差旅费1.68万元、维修（护）费5.18万元、培训费1.09万元、专用材料费15.25万元、劳务费20.4万元、工会经费1.72万元、福利费2.38万元、其他交通费0.48万元、其他商品和服务支出38.06万元、办公设备购置0.14万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年度无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度持平。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，大英县实验幼儿园机关运行经费支出0万元，与2022年度无增减变化。
（二）政府采购支出情况
2023年度，大英县实验幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大英县实验幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
2023年本单位部门整体绩效评价报告由主管部门统一公开。
附件2：
2023年专项预算项目支出绩效自评报告范本由主管部门统一公开。
第五部分 附表
