2023年度
四川省大英县隆盛中心卫生院单位决算
目录
公开时间：2024年8月29日
第一部分 单位概况…………………………………………………………4
一、主要职责……………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………4
第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………………………6
三、支出决算情况说明…………………………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………12
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………14
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………14
第三部分 名词解释…………………………………………………………16
第四部分 附件………………………………………………………………19
第五部分 附表………………………………………………………………20
一、收入支出决算总表…………………………………………………20
二、收入决算表…………………………………………………………20
三、支出决算表…………………………………………………………20
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………20
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………20
第一部分 单位概况
一、主要职责
我院是一所政府举办的非营利性医疗机构、乙级甲等医院、国际爱婴医院、城镇居民基本医疗保险定点医疗机构、新型农村合作医疗定点医院。编制核定人数65人，现有在职职工105人，其中一般公共预算财政拨款（补助）开支人数65人，经费自理人数40人，退休职工21人。
二、机构设置
大英县隆盛中心卫生院独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。开设的科室有：内科、外科、儿科、妇产科、中医科、口腔科、临床检验科、影像科等20余个临床医技科室。新建了规范化发热哨点诊室，拥有CT、DR、PCR核酸检测实验室、彩超、胃镜等设施设备。目前与县中医医院建立了医联体关系，与市中心医院建立了心电图远程关系，与市中医院建立了CT、DR远程关系。现辖区30个行政村(原为50个），2个居委会，承担着全镇70268人的基本医疗及公共卫生服务。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2,587.67万元。与2022年相比，收、支总计各减少367.46万元，各下降12.43%。收入减少主要变动原因是2023年年初新冠疫情防控进入新阶段，核酸检验收入大幅下降，对比2022年事业收入相比减少308.81万元。2023年没有产生拨付2020年退休人员目标绩效9.62万元、拨付2020年度目标绩效74.35万元和拨付新冠防控经费1.00万元归属于其他收入这种情况，对比2022年其他收入减少58.65万元。支出减少的主要变动原因是2023年没有受新冠疫情影响购买物资设备、产生检验检测经费、留观点费用、宣传和其他防疫支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计2,587.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,156.82万元，占45%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,408.18万元，占54%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.67万元，占1%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计2,587.67万元，其中：基本支出1,815.80万元，占70%；项目支出771.88万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1,156.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加8.29万元，各增加7.22%。财政拨款收入主要变动原因是2023年财政拨款收入涉及人员经费项目较去年有所增长。财政拨款支出主要变动原因是与去年相比2023年新增计划生育服务1.18万元，中医（民族医）药专项经费支出比去年增加17.10万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1,156.82万元，占本年支出合计的45%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.29万元，增长7.22%。主要变动原因是与去年相比2023年新增计划生育服务1.18万元，中医（民族医）药专项经费支出比去年增加17.10万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1,156.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.69万元，占1.61%；卫生健康支出1,130.01万元，占97.68%；住房保障支出8.13万元，占0.71%；其他支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1,156.82万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为18.69万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为407.00万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为169.60万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为430.06万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为46.79万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为37.51万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为20.50万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为1.18万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.37万元，完成预算100%。
11.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为8.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出406.63万元，其中：
人员经费406.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是2023年未发生此项业务。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年相等均为0万元，增长0%。主要原因是2023年与2022年均未发生此项业务。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年相等均为0万元，增长0%。主要原因是2023年与2022年均未发生此项业务。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于此项工作（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年相等均为0万元，增长0%。主要原因是2023年与2022年均未发生此项业务。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于此项工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，大英县隆盛中心卫生院机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，与2022年决算数持平。主要原因是2023年与2022年均未发生此项业务。
（二）政府采购支出情况
2023年，大英县隆盛中心卫生院政府采购支出总额39.80万元，其中：政府采购货物支出39.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买CT球管项目（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大英县隆盛中心卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车。单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位未纳入预算绩效管理。财政补助收入是卫生健康局统一预算，进行二次分配。卫生健康局对财政预算项目统一按预算绩效管理要求，对财政补助预算项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表由卫生健康局统一公开。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指事业单位离退休生活补助。
9.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指机关事业单位基本养老保险费与办公费。
10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指医院日常业务、管理、人员经费、办公经费等开支。
11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指医院及村卫生室基药补助支出。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指医院承担的辖区内基本公共卫生服务支出。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指医院承担的辖区内艾滋病防治项目专项支出。
14.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指相关医务人员临时性工作补助资金和新冠患者救治费用补助。
15.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医药事业传承与发展支出。
16.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育免费技术服务和基本避孕服务。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指职工基本医疗保险缴费。
18.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
本单位未纳入预算管理，绩效自评表由大英县卫生健康局统一公开。
第五部分 附表
