大英县政府服务热线办公室
2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作。
（1）制定全县“12345” 和“书记县长信箱”工作制度；及时向县、市级上报“12345” 和“书记县长信箱”各种数据和资料。
（2）负责全县“12345”和“书记县长信箱”工作的组织、指挥、交办、协调以及督办。
（3）集中受理来电人的申诉、举报和咨询，以及对全县各级部门工作的建议、对政府工作人员违纪行为的电话举报等工作。
（4）重点督办领导批示件和重要来电工单，并将查处工作进行转办、分流和督查。
（5）指导、协调、督办、检查、通报、考核考评二级单位受理和办理诉求工作，协调解决有关问题和困难以及对存在问题及时提出整改意见和建议。
（6）完成县人民政府和市“12345”政府服务热线和“书记县长信箱”工作领导小组交办的其他工作。
二、2017年重点工作计划
（一）深入镇乡社区局单位督查指导。
（二）加强热线工作培训学习。
（三）扎实办好12345直播间，演播室，回音栏目。
（四）贯彻看望慰问援藏干部。
（五）扎实开展脱贫攻坚第一书记工作。
三、部门概况
2016年1月，“大英县惠民帮扶中心”更名为“大英县12345政府服务热线办公室”，并调整为县政府办下属事业单位；内设机构办公室、督查股、信息股及12345政府服务热线办公室；部门编制数8人，（其中参公人员2人，事业人员6人）实有人数8人（其中参公2人，事业人员8人）。
四、2017年度公共财政预算收支情况
按照预算的原则，县政府服务热线办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：政府服务热线（行政运行）支出、事业运行支出、行政事业单位医疗支出、住房保障支出。县政府服务热线办公室2017年收支总预算87.40万元。较2016年预算减少27.8%，是原惠民帮扶中心帮扶经费划归民政局社会救助中心。
（一）财政预算收入
县政府服务热线办公室2017年度预算收入87.40万元。
（二）财政拨款支出预算情况
县政府服务热线办公室2017年预算支出87.40万元，主要用于保障部门正常运转，完成日常工作任务。其中：基本支出72.40万元，占82.84%；项目支出15万元，占17.16%。
五、财政拨款收支预算情况说明
县政府服务热线办公室2017年财政拨款收支总预算87.40万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入87.40万元；支出包括：政府服务热线（行政运行）23万元、事业运行46万元、行政事业单位医疗3.40万元、政府服务热线办(专项业务活动）15万元。
六、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县政府服务热线办公室2017年一般公共预算当年拨款87.40万元，与2016年预算数持平。 因为本单位各项运行稳定，人员无变化，所以预算无增减变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出87.40万元。政府服务热线（行政运行）23万元、事业运行46万元、行政事业单位医疗3.40万元、政府服务热线办(专项业务活动）15万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 基本支出：2017年预算数为23万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、养老保险、车改补贴、住房公积金等人员经费。
2.基本支出：2017年预算数为46万元，主要用于基本工资、地方补贴、绩效工资等人员经费。
3. 行政事业医疗支出：2017年预算数为3.40万元，主要用于医疗保险补助、大额补充医疗保险、住院补助保险等经费。
4. 项目支出：2017年预算数为15万元，主要用于热线专项业务活动以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
七、一般公共预算基本支出情况说明
政府服务热线办公室2017年一般公共预算基本支出72.4万元，其中：人员经费59.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费等。公用经费8.18万元。住房公积金4.6万元。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
政府服务热线办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。
（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平 ，无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费与2016年预算下降48.37%，主要原因是严格遵守中央八项规定和省委省政府“十项规定”，加强公务接待管理，大力压缩接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费。
2017年热线办无公务车辆购置预算经费。本部门有公务车1辆，预算公务用车运行维护费与2016年持平。主要原因是严格执行厉行节约的要求。主要保障单位日常公务，督查等所需公务用车燃料费，维修费，保险费支出。
九、政府采购情况
2017年度，大英县热线办无采购计划。
十、政府性基金预算支出情况说明
政府服务热线办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
名词解释：
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
附件：
表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大英县政府服务热线办公室
2017年4月11日
