2023年度
四川省大英县金元镇卫生院单位决算
目录
公开时间：2024年8月29日
第一部分 单位概况……………………………………………………………4
一、主要职责………………………………………………………………4
二、机构设置………………………………………………………………4
第二部分 2023年度单位决算情况说明………………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………5
二、收入决算情况说明……………………………………………………6
三、支出决算情况说明……………………………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………12
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………14
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………14
第三部分 名词解释……………………………………………………………16
第四部分 附件…………………………………………………………………19
第五部分 附表…………………………………………………………………20
一、收入支出决算总表……………………………………………………20
二、收入决算表……………………………………………………………20
三、支出决算表……………………………………………………………20
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………20
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………20
第一部分 单位概况
一、主要职责
大英县金元镇卫生院，位于大英县金元镇金元街上街286号，是一所政府举办的非营利性机构，“一级乙等医院”、大英县城镇职工医疗保险定点医院和城乡居民基本医疗保险定点医院。编制核定人数23人，现有在职职工38人，其中一般公共预算财政拨款（补助）开支人数23人，经费自理人数15人，退休职工7人。医院占地面积3466平方米，建筑面积2562平方米，开设床位30张。
二、机构设置
大英县金元镇卫生院独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。开设的科室有：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、中医科、中西医结合科、针灸康复科、耳鼻咽喉科、医学检验科、医学影像科等临床医技科室。新建了规范化发热哨点诊室。配有DR机、全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、尿液分析仪、TCD(脑血流变仪)、彩超机、心电图机等设备。目前与大英县隆盛中心卫生院建立了医共体关系，与大英县隆盛中心卫生院建立了DR远程关系。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计527.92万元。与2022年相比，收、支总计各增加24.97万元，各增加4.96%。收入增加主要变动原因是财政补助涉及人员经费项目，对比2022年增加了16.05万元，事业收入没有新冠疫情影响，对比2022年增加了8.92万元。支出增加的主要变动原因是2023年职工保险支出和商品服务支出增加，对比2022年增加了24.97万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计527.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入381.21万元，占72%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入116.80万元，占22%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.91万元，占6%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计527.92万元，其中：基本支出390.93万元，占74%；项目支出136.99万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计381.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加20.71万元，各增加5.74%。财政拨款收入主要变动原因是2023年财政拨款收入涉及人员经费项目有所增加。财政拨款支出主要变动原因是与去年相比2023年新增计划生育服务支出，职工保险支出和商品服务支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出381.21万元，占本年支出合计的72%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.71万元，增加5.74%。主要变动原因是与去年相比2023年新增计划生育服务支出，职工保险支出和商品服务支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出381.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.02万元，占2.10%；卫生健康支出368.26万元，占96.60%；住房保障支出4.94万元，占1.84%；其他支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为381.21万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为5.60万元，完成预算100%。
