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公开时间：2024年8月28日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

大英县妇幼保健院现有铁鼓街、铜鼓街、文化产业园（已交付盐井派出所使用，相关手续按流程办理中）三个院区，共占地面积25.04亩，建筑面积8097.24平方米。是县政府举办的非营利性、公益性全县妇女儿童专业医疗保健机构，全面开展妇女、儿童、婚前、生殖、孕期及更年期保健，并诊治妇女儿童常见病、多发病和乳腺病、不孕不育症、内分泌失调等疑难杂症，同时开展计划生育手术、儿童智测、听力筛查、儿童口腔保健、眼保健、潜能开发、经皮黄疸测量仪、婴幼儿抚触、游泳等业务。拥有彩超、心电图、红外光乳腺仪、电子阴道镜、输卵管检查仪、内分泌六项激素、微量元素及艾滋病检测等先进的诊断检验治疗设备。实行免费婚检，为待孕和早孕妇女免费发放叶酸片，免费为适龄儿童注射13种防病疫苗，免费为孕产妇艾滋病抗体检测，免费为城镇及农村妇女普查宫颈癌等，免费办理《出生医学证明》等免费服务措施。先后荣获市、县妇幼保健工作先进集体、县级优质服务示范单位、巾帼建功示范岗和卫生系统先进党支部等称号。

    二、机构设置

大英县妇幼保健计划生育服务中心是大英县卫生健康局下属事业单位,是二级甲等妇幼保健院。下设妇科、产科、乳腺科、儿科、中医科、儿童保健科、计免科等临床科室及相关医技、职能科室。截至2023年12月31日止，县妇幼保健计划生育服务中心在编在职43人，均为事业人员。2023年聘用借用人员91人，年末在职职工134人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4216.16万元，与2022年相比增加644.26万元，增长18.04%；支出总计4142.54万元，与2022年相比增加570.64万元，增长15.98%。收入变动较大的主要原因是医疗收入增加，事业收入较上年增加了531.34万元。支出变动较大的主要原因是医疗收入增加，相应医疗成本增加。

收、支决算总计变动情况图

    二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4216.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1243.56万元，占29.5%；事业收入2967.48万元，占70.38%；其他收入5.12万元，占0.12%。

收入决算结构图

    三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4142.54万元，其中：基本支出3669.29万元，占88.58%；项目支出473.25万元，占11.42%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计1243.56万元，与2022年相比，财政拨款收入增加172.15万元，增长16.07%；2023年财政拨款支出总计1243.56万元，与2022年相比增加172.15万元，增长16.07%。收入、支出变动较大的主要原因是一般公共预算财政拨款人员经费和项目资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1243.56万元，占本年支出合计的30.02%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.15万元，增长16.07%。主要变动原因是人员经费和项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1243.56万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出76.64万元，占6.16%；卫生健康支出1125.06万元，占90.47%；住房保障支出41.86万元，占3.37%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1243.56万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为23.75万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为51.02万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.87万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为410.94万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院支出（项）:支出决算为5.95万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为37.53万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）:支出决算为149.13万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构支出（项）:支出决算为42.37万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）:支出决算为262.69万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）:支出决算为76.99万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为74.97万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）:支出决算为41.2万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为17.61万元，完成预算100%。

    15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.68万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:支出决算为41.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出821.31万元，其中：

人员经费777.62万元，主要包括：基本工资180.92万元、绩效工资446.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.02万元、职业年金缴费13.21万元、职工基本医疗保险缴费18.29万元、其他社会保障缴费1.87万元、住房公积金41.86万元、其他对个人和家庭的补助支出23.75万元。

公用经费43.69万元，主要包括：办公费11.58万元、印刷费1.04万元、水费1.07万元、电费16.14万元、邮电费6.17万元、差旅费0.99万元、维修（护）费2.78万元、租赁费0.16万元、会议费0.44万元、劳务费0.02万元、工会经费2.73万元、其他商品和服务支出0.57万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车8辆，其中：轿车2辆、载客汽车2辆、其他车型（救护车）4辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出0万元，2022年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额53万元，其中：政府采购货物支出53万元，主要用于医疗设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大英县妇幼保健院共有车辆8辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车4辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位未纳入预算绩效管理。财政补助收入是卫生健康局统一预算，进行二次分配。卫生健康局对财政预算项目统一按预算绩效管理要求，对财政补助预算项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表由卫生健康局统一公开。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入、项目收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入和食堂饭卡充值收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指退休人员生活补贴支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保险费支出。

12.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指用于保障卫生健康管理正常运行支出。

13.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院支出（项）:指用于保障公立医院正常运行的支出。

14.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指用于保障公立医院正常运行的支出。

15.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）:指用于保障基层医疗卫生机构正常运行的支出。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构支出（项）:指用于保障妇幼保健机构正常运行的支出。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）:指用于基本公共卫生服务项目的支出。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）:指用于重大公共卫生服务项目的支出。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指用于其他公共卫生项目的支出。

20.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项支出（项）:指用于中医药事业项目的支出。

21.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）:指用于计划生育服务项目的支出。