9.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
10.做好机关内部行政事务工作，为县政府领导服务。
11.对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。
12.负责推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革等工作的统筹协调。
13.负责全县督查工作综合协调。
14.负责全县政府系统值班管理、安排、协调等有关事项。
15.承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
2023年年末我办实有人数45人，其中：行政人员39人，事业人员6人。
二、部门资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年度我办收入均为财政拨款收入，合计1004.09万元， 其中基本支出经费773.86万元(人员经费679.82万元，公用经 费94.04万元),项目支出经费230.23万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年度我办共支出937.03万元。按照功能分类，基本支 出739.24万元(人员经费660.87万元，公用经费78.37万元), 项目支出197.79万元。按照经济支出分类，工资福利支出631.2 万元，商品和服务支出269.19万元，对个人和家庭的补助29.67 万元，资本性支出6.97万元。
三、部门预算绩效分析
(一)部门预算项目绩效管理
1.部门绩效目标制定：2023年我办严格按照县财政局要求编 制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了几个 指标，部门整体绩效目标编制要素完整，指标均细化量化，并纳 入党组会议集体决策范围。
2.目标实现：2023年我办收到财政拨款预算1004.09万元，共支出937.03万元，预算完成率为93.32%。其中人员类预算 721.49万元，共支出698.47万元，预算完成率为96.81%；运转类预算52.4万元，共支出40.79万元，预算完成率为77.84%；运转类项目共9个，批复预算数230.2万元，支出197.79万元，预算完成率85.92%。5个特定目标项目均已完成绩效目标，其中政务管理预算80万元，支出71.48万元，预算完成率89.35%；电子政务管理预算34万元，支出28.04万元，预算完成率82.47%；信息调研预算45万元，支出33.55万元，预算完成率74.56%；总值班室工作经费预算25万元，支出24.17万元，预算完成率96.68%；效能管理预算35万元，支出29.39万元，预算完成率 83.97%。
3.支出控制：2023年我办日常公用经费、项目支出中“办公 费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修维护费、培训费、会议费”8个科目年初预算93.69万元，年终决算数80.57万元，预决算偏差度16.28%。
4.及时处置：2023年我办绩效监控调整取消额和结余注销额均为零。
5.执行进度：我办6月实际支出进度为38.2%,9月为64.49%, 11月为78.64%。
6.预算完成：12月预算执行进度为93.35%。
7.资金结余率：2023年我办预算项目资金结余率均小于0.1。
8.违规记录：2023年度我办无违规记录。
(二)结果应用情况
1. 内部应用：综合评估项目资金上一年预算执行情况，据此开展当年度预算资金分配工作。
2. 自评公开：按要求将相关绩效信息随同决算公开。
3.问题整改：及时发现并整改问题。
4.应用反馈：在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
2023年，我办部门整体支出绩效自查自评结果良好，及时有效保障机关日常运转、维护干部职工正常工资及福利。根据2024年县级部门整体支出项目绩效评价指标体系开展自评，我办整体绩效自评得分，90分制得分85.36分，百分制得分94.84 分。
(二)存在问题
一是预算编制前瞻性不足，受物价波动影响，预算编制数与 实际支出数有一定差异。二是预算执行效率有待提高，项目执行 进度无法精准控制，部分项目资金支付进度滞后。
(三)改进建议
一是科学合理编制预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算 执行情况分析，提高预算执行的严谨性和可控性。二是进一步完 善内部管理制度，提升管理效能，强化财务监督体制。三是强化部门绩效管理体系建设，及时设置部门绩效目标，细化、量化绩 效目标，落实绩效管理，提高绩效考核水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
