目录

公开时间：2024年8月26日

第一部分 部门概况

一、部门职责 4

二、机构设置 4-5

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 5-6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7-8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8-11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11-12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12-13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14-15                   

第三部分 名词解释 15-18

第四部分 附件 19-41

第五部分 附表 42

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责度假区发展规划的编制，经批准后组织实施；负责度假区招商引资、企业服务、产业发展、景区管理等工作；负责度假区旅游资源开发、综合利用和宣传营销工作；负责度假区基础设施建设、公共设施的建设与管理；负责度假区财务管理、国有资产管理和内部审计工作；负责度假区生态环境保护、安全生产监督、应急管理等工作；统筹协调度假区内征地拆迁、安置补偿和项目审批、核准、备案等工作；配合做好度假区内社会事务管理工作；负责大英县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据遂编发〔2023〕14号文件批复，遂宁市中国死海旅游度假区党工委（管委会）为市委、市政府派出机构，机构规格为正处级，党工委与管委会合署办公，由大英县委、县政府管理。核定遂宁市中国死海旅游度假区党工委、管委会行政编制20名，内设机构7个，机构规格为正科级，具体为综合办公室、党群工作部、产业发展局、经济合作局、规划建设局、景区管理局、市场营销部。

遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会2023年度决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大英县旅游度假区产业促进中心；

2.大英县旅游度假区市场宣传和艺术中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,199.19万元。与2022年度16190.19万元相比，收、支总计各减少9991万元，下降61.71%。主要变动原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的收支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6199.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入899.19万元，占14.50%；政府性基金预算财政拨款收入5,300.00万元，占85.50%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6199.19万元，其中：基本支出609.03万元，占9.82%；项目支出5,590.15万元，占90.18%；

       （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6199.19万元。与2022年度16190.19万元相比，财政拨款收、支总计各减少9991万元，增长/下降61.71%。主要变动原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的收支减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出899.19万元，占本年支出合计的14.50%。与2022年度530.19万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加369万元，增长69.59%。主要变动原因是2023年召开全县旅发大会，委托业务费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出899.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出105.56万元，占11.74%；文化旅游体育与传媒支出629.84万元，占70.05%；社会保障和就业支出61.74万元，占6.87%；卫生健康支出18.58万元，占2.07%；商业服务业等支出38.00万元，占4.23%；住房保障支出45.47万元，占5.06%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为899.19万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为31.60万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为33.32万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为35.64万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为208.58万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为66.55万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为334.71万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.60万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.15万元，完成预算100%，

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.53万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.37万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.68万元，完成预算100%。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为38.00万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为45.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出609.03万元，其中：