第一部分单位概况

一、主要职责

1.负责本乡镇的基本医疗服务;

2.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

3.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

4.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

二、机构设置

大英县回马镇卫生院下设内科、外科、儿科、中医科、影像科、检验科、公共卫生科、财务室、院办公室、党建办等科室。在职员工59人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1275.43万元，与2022年相比，收入减少292.2万元，减少18.6%；2023年度支出总计1275.43万元，与2022年相比，支出减少292.2万元，减少18.6%。主要变动原因是居民小病去附近诊所看，大病去市区大医院看，2023年前来卫生院就诊病人减少，业务收入持续减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1275.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入571.42万元，占44.80%；事业收入704.01万元，占55.2%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1275.43万元，其中：基本支出1005.83万元，占78.87%；项目支出269.6万元，占21.13%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计571.42万元，与2022年相比，财政拨款收入总计减少2.74万元，减少4.79%，2023年财政拨款支出571.42万元，与2022年相比，财政拨款支出总计减少2.74万元，财政拨款支出减少4.79%。主要变动原因是2023年项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出571.42万元，占本年支出合计的44.80%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.74万元，减少4.79%。主要变动原因是2023项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出571.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.56万元，占1.84%；卫生健康支出553.24万元，占98.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为10.56万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为10.08万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为149.97万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为119.91万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为237.73万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）*公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为18.67万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他规格卫生支出（项）:支出决算为9.82万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）中医药（款）中医药专项（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出284.73万元，其中：

人员经费125.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费168.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、专用材料费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大英县回马镇卫生院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位未纳入预算绩效管理。财政补助收入是卫生健康局统一预算，进行二次分配。卫生健康局对财政预算项目统一按预算绩效管理要求，对财政补助预算项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表由卫生健康局统一公开。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于保障乡镇卫生院正常运行的支出。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指用于基本公共卫生方面的支出

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）指用于重大公共卫生专项方面的支出

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指用于除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

16.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）指用于中医药民族医专项支出。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指用于计划生育服务方面的支出

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

19.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）用于扶贫支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

本单位未纳入预算管理，绩效自评表由卫生健康局统一公开。

第五部分附表