2023年度四川省大英县发展和改革局决算

目 录

公开时间：2024年8月23日

第一部分 部门概况....................................................................1

一、部门职责......................................................................1

二、机构设置......................................................................3

第二部分 2023年度部门决算情况说明...................................5 

一、收入支出决算总体情况说明......................................5

二、收入决算情况说明......................................................5

三、支出决算情况说明......................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......11

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...11

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................13

十、其他重要事项的情况说明.........................................14

第三部分 名词解释..................................................................15

第四部分 附件..........................................................................20

第五部分 附表..........................................................................48

    一、收入支出决算总表....................................................56

    二、收入决算表................................................................56

三、支出决算表..................................................................56

    四、财政拨款收入支出决算总表.....................................56

    五、财政拨款支出决算明细表.........................................56

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................56

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................56

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................56

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................56

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............56

  十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....56

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............56 

     十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.........................56

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展经济体制改革、粮食流通和物资储备管理的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。

3.汇总分析全县财政、金融等方面情况，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革及优化营商环境工作。

5.贯彻实施国家、省和市有关价格方针政策和法律法规，编制和执行价格调整改革规划，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认定等工作。

6.负责全县投资综合管理和协调推进重大项目建设，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，拟订县级政府投资项目年度计划，安排县级预算内基本建设资金，提出全县重点项目年度投资计划。

7.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，牵头推进实施“一带一路”建设，组织拟订全县区域协调发展战略、规划和政策，负责区域合作的统筹协调工作。

9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

10.承担全县粮食宏观调控、粮食预警监测和应急供应工作。组织实施全县重要物资、应急物资储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责储备基础设施的建设和管理。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，拟订人口发展战略、规划及人口政策。

12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，协调推进绿色经济发展。

13.拟订全县能源发展规划和政策，提出能源消费总量控制目标、任务并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。

14.会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

15.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

16.负责组织协调和处理全县铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

18.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

大英县发展和改革局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。内设办公室、改革法规股、综合规划股（挂县国防动员委员会经济动员办公室牌子）、项目投资股（挂县重点工程建设办公室牌子）、农村经济股、能源交通股、产业和信用股、社会事业股、价费成本股、招投标管理股（挂县招标投标管理委员会办公室牌子）、粮食和物资储备股11个股室。

纳入大英县发展和改革局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大英县发展和改革局机关

 2.大英县项目服务中心

 3.大英县价格认定中心

 4.大英县粮食质量监督检验站

 5.大英县新型城镇化建设服务中心

 6.大英县重点工程建设服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为19586.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1657.5万元，增长9.24%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

(图1：收、支决算总计变动情况图)

        二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计19586.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2406.49万元，占12.29%；政府性基金预算财政拨款收入17180万元，占87.71%。

（图2：收入决算结构图）

        三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计19586.49万元，其中：基本支出1130.60万元，占5.77%；项目支出18455.88万元，占94.23%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为19586.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1657.5万元，增长9.24%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2406.49万元，占本年支出合计的12.29%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1077.5万元，增长81.08%。主要变动原因是人员增加、农林水和粮油物资储备增加。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2406.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1088.53万元，占45.23%；社会保障和就业支出167.61万元，占6.97%；卫生健康支出36.60万元，占1.52%；农林水支出610.75万元，占25.38%；资源勘探工业信息等支出56万元，占2.33%；金融支出7.95万元，占0.33%；住房保障支出87.46万元，占3.63%；粮油物资储备支出348.95万元，占14.50%；其他支出2.64万元，占0.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2406.49万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为29.60万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出决算为344.18万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为90.60万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）支出决算为29.70万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）支出决算为20.00万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出决算为4.50万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出决算为494.75万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出决算为75.20万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）决算为43.76万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）决算4.61万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为116.64万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出决算2.60万元，完成预算100%

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为13.22万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为21.86万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出决算为1.52万元，完成预算100%。

16.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为220.75万元，完成预算100%。

17.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）支出决算为390.00万元，完成预算100%。

18.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）支出决算为56.00万元，完成预算100%。

19.金融（类）金融部门监管（款）金融部门其他监管（项）支出决算为7.95万元，完成预算100%。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为87.46万元，完成预算100%。

21.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）支出决算为33.44万元，完成预算100%。

22.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）支出决算为153.93万元，完成预算100%。

23.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）支出决算为161.58万元，完成预算100%。

24.其他（类）其他（款）其他（项）支出决算为2.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1130.60万元，其中：

人员经费1018.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费112.02万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.04万元，完成预算97.42%，较上年度增加1.47万元，增长32.17%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.04万元，占100%。具体情况如下：