2023年度 四川省大英县玉峰镇智水卫生院部门决算
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公开时间：2024年8月30日
第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 大英县智水乡卫生院，位于大英县智水乡智水村10社，是一所政府举办的非营利性机构，是城乡居民基本医疗保险定点医院。我院占地面积2000平方米，建筑面积1684平方米，开设床位12张，在岗职工15人，其中卫生技术人员11人，执业医师2人、助理医师4人、注册护士3人、执业药师1人、检验医师1人；其他技术人员4人，管理人员2人。医院设备有：全自动生化分析仪、五分类血细胞分析仪、全数字超声诊断系统（B超）、心电图机、数字化医用X射线摄影系统、医用图像打印机、心电监护仪、半自动除颤器、电解质分析仪、全自动血流变仪。医院设有科室：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、儿科、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、传染科、急诊医学科、富康医学科、中医科。 （二）2023年重点工作完成情况。 1、主要业务指标完成情况 2023年门诊人次20125人次，住院人次99人次；转上级医院1人次、全年无死亡病例，无医疗差错事故发生。 2、主要经济指标完成情况 业务总收入40.81万元，其中：门诊收入26.47万元、住院收入14.34万元。 二、 机构设置 本医院无二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2023年度（收）支总计226.53万元，2022年度（收）支总计237.78万元，与2022年相比，（收）支总计各减少11.25万元，降低4.73%。变动原因：业务收入的总体下降一是受医院硬件设施影响，无法满足辖区居民的医疗需求，二是受疫情影响，医院院感控制困难，无法正常开展业务。 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）  二、收入决算情况说明 2023年本年收入合计226.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.71万元，占81.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入40.82万元，占18.02%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结余0万元，占0%。 （图2：收入决算结构图）（饼状图）  三、支出决算情况说明 2023年本年支出合计226.53万元，其中：基本支出212.95万元，占94.01%；项目支出13.58万元，占5.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年财政拨款（收入）支出总计185.71万元，2022年财政拨款（收入）支出总计166.19万元；与2022年相比，财政拨款(收)支总计各增加19.52万元，上升11.75%。 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年一般公共预算财政拨款支出185.71万元，占本年支出合计的81.58%；2022年一般公共预算财政拨款支出166.19万元，与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加19.52万元，上升11.75%。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年一般公共预算财政拨款支出185.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3.90万元，占2.10%；卫生健康 (卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、其他卫生健康支出) 支出181.81万元，占97.90%。 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2023年一般公共预算支出决算数为185.71万，完成预算100%。其中： 1.卫生健康（类）（款）（项）: 卫生健康管理事务支出9.61万元 乡镇卫生院77.03万元 其他基层医疗卫生机构支出20.48万元 基本公共卫生服务61.11万元 重大公共卫生服务5.87万元 其他卫生健康支出5.49万元 中医（民族医）药专项支出2.00万元 计划生育事务支出0.22万元 卫生健康总支出决算为161.01万元，完成预算100%。 3.社会保障和就业支出（类）（款）（项）： 其他行政事业单位养老支出3.90万元，完成预算100% 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年一般公共预算财政拨款基本支出185.73万元，其中： 人员经费152.10万元，主要包括：基本工资(40.05万）、津贴补贴（21.08）、奖金、伙食补助费、绩效工资（48.87万）、机关事业单位基本养老保险缴费（21.82万）、职业年金缴费（6.95万）、职工基本医疗保险缴费（7.37万）、住房公积金（9.36万）、其他社会保障缴费（0.73万）、其他工资福利支出（0.25万）、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费17.60万元，主要包括：办公费、印刷费（0.93万）、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费（1.62万）、取暖费、物业管理费、差旅费（0.32万）、因公出国（境）费用、维修（护）费（4.15万）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费（0.63万）、劳务费（8.64万）、委托业务费、工会经费、福利费（1.31万）、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 对个人和家庭的补助，主要包括：生活补助（1.6万） 七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 本单位无安排“三公”经费财政拨款支出。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2021年无政府性基金预算拨款支出。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2021年无国有资本经营预算拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 本单位无政府采购支出。 （三）国有资产占有使用情况 本单位无国有资产占有使用。 （四）预算绩效管理情况。 本单位无预算绩效管理。 第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指各级政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 10.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。 11.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于保障乡镇卫生院正常运行的支出。 12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指用于基本公共卫生方面的支出 13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）指用于重大公共卫生专项方面的支出 14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出 15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。 16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。 17.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于其他扶贫支出方面的支出。 18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
