2023年度
四川省大英县人力资源和社会保障局
决算编制说明
目录
公开时间：2024年8月22日
四川省大英县人力资源和社会保障局决算编制说明
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
按照县政府批准的三定方案，大英县人力资源和社会保障局的基本职责有以下15项：
（1）拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。
（2）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责促进就业工作，拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。归口管理县创新创业服务中心。
（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订全县相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，贯彻落实相关制度、标准和规范。指导、督促企业参加工伤保险。
（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（6）统筹拟订并组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订并组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订并组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（7）牵头推进深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策，贯彻落实博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并组织实施吸引留学人员来大英（回大英）工作或定居政策。组织拟订并实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任。
（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位人员奖惩、考核的重要内容。
（9）组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
（10）会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订并组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。
（11）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。归口管理县农民工服务中心。
（12）负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。
（13）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（14）完成县委和县政府交办的其他任务。
（15）职能转变。
二、机构设置
大英县人力资源和社会保障局（本级）为二级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。纳入县人力资源社会保障局（本级）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（1）行政单位：县人力资源社会保障局
（2）参照公务员管理事业单位：县人事争议仲裁委员会办公室、县劳动保障监察大队
（3）事业单位：县劳动争议仲裁院、县档案数字化管理中心、县人才交流中心、县人力资源和社会保障综合服务中心、县人力资源和社会保障信息中心。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年收入总计1538.65万元，与2022年相比，收入增加1538.65万元，增长100%，主要原因是由于县人力资源社会保障局本级、社会保险事务中心和县就业创业促进中心于2023年纳入独立预、决算，上年度数据为部门总体收入，本年度数据为本级收入；2023年支出总计1538.65万元，与2022年相比，支出增加1538.65万元，增长100%，主要原因是由于县人力资源社会保障局本级、社会保险事务中心和县就业创业促进中心于2023年纳入独立预、决算上年度数据为部门总体支出，本年度数据为本级支出情况。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1538.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1538.65万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1538.65万元，其中：基本支出1367.57万元，占88.88%；项目支出171.08万元，占11.12%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1538.65万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加1538.65万元，增长100%。主要原因是由于县人力资源社会保障局本级、社会保险事务中心和县就业创业促进中心于2023年纳入独立预、决算。上年度数据为部门总体财政拨款收入，本年度数据为本级财政拨款收入。2023年财政拨款支出总计1538.65万元，与2022年相比，财政拨款支出总计增加1538.65万元，增长100%。主要原因是由于县人力资源社会保障局本级、社会保险事务中心和县就业创业促进中心于2023年纳入独立预、决算。上年度数据为部门总体财政拨款支出，本年度数据为本级财政拨款支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1538.65万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1538.65万元。主要原因是由于县人力资源社会保障局本级、社会保险事务中心和县就业创业促进中心于2023年纳入独立预、决算。上年度数据为部门总体，本年度数据为本级数据。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1538.65万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1384.55万元，占89.98%；卫生健康支出51.04万元，占3.32%；住房保障支出103.05万元，占6.70%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1538.65万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为267.22万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为51万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为68.14万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:支出决算为1.47万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为1.50万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为647.58万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为125.35万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休（项）:支出决算为19.25万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休（项）:支出决算为8.31万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为137.69万元，完成预算100%。
