2023年度

四川省大英县统计局

部门决算

目  录

公开时间：2024年8月30日

第一部分 单位概况.....................................................4

一、基本职能及主要工作................................................4

二、机构设置..........................................................6

第二部分 2023年度部门决算情况说明.....................................7

一、收入支出决算总体情况说明..........................................7

二、收入决算情况说明..................................................7

三、支出决算情况说明..................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................................14

十、其他重要事项的情况说明...........................................14

第三部分 名词解释....................................................15

第四部分附件........................................................18

部门整体支出绩效自评报告.............................  ..............18

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）.........................20

第五部分 附表........................................................25

一、收入支出决算总表.................................................25

二、收入决算表.......................................................25

三、支出决算表.......................................................25

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................25

五、财政拨款支出决算明细表...........................................25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............................25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................25

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................25

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................25

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准。

2.起草制订全县统计工作规章、统计规划以及地方统计制度、统计标准。

3.审批全县各镇（街道）、县直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作。

4.强化依法行政职能，监督检查和执行统计法律、法规，确保统计数据真实、准确、及时。

5.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、劳动力、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查。

6.建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。

7.牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

8.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。

9. 承办县政府交办的其他事项。

（二）县统计局2023年重点工作

1.扎实开展第五次全国经济普查。一是做好前期宣传发动工作。印制宣传手册及海报，通过各种途径为五经普造势。二是按流程组建各级五经普领导机构。成立县级、镇级经济普查领导小组，负责统筹协调五经普各项事宜，加强责任落实。三是开展五经普清查摸底工作。组织人员对全县所有在库和不在库企业进行清查摸底，做到心中有数，为摸清我县家底打下坚实基础。  

2.全力推进全省入库退库专项执法检查反馈问题整改工作。本次执法检查主要涉及工业、固定资产投资、房地产和批零住餐4个方面问题，我局将对照省局反馈的问题清单，对涉及虚报、瞒报的企业依法进行行政处罚，依法追究相关责任人责任，同时将加强统计法律法规的宣传和培训，督促、指导企业依法统计，坚决杜绝统计造假、弄虚作假。  

3.加快培育符合升规入统条件的市场主体。一是充实培育库。进一步完善转企升规工作机制，丰富培育库，优化工作做法，巩固已有成果。二是强化政策引导。持续加强政策宣传解读，协助市场主体申报相关扶持政策，增强转企升规吸引力。三是提供专业指导。安排专业统计人员对达标市场主体进行一对一业务指导，帮助其做好升规入统前期准备工作。  

4.持续做好常规统计调查工作。加强统计业务培训，选聘经验丰富的辅调员，提前购买调查礼品，不断提升调查户配合度，扎实推进住户调查、劳动力调查、粮食监测和畜禽监测调查等各项调查工作，努力争取获得省调查队认可，为我县续获四项调查工作先进县奠定基础。  

二、机构设置

县统计局部门预算单位1个，下属二级预算单位5个，其中行政单位1个（县统计局机关），参照公务员法管理的事业单位1个（县普查中心），其他事业单位3个，主要包括：县统计计算中心、县社会经济调查队、县统计执法队。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为824.69万元。与2022年相比，收、支总计各增加256.69万元，增长45.19%，主要变动原因是2023年第五次全国经济普查、劳动力抽样调查项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计823.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入753.03万元，占91.44%；其他收入70.46万元，占8.56%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计792.62万元，其中：基本支出451.25万元，占56.93%；项目支出341.37万元，占43.07%。

(图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计753.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加186.19万元，增长32.85%。主要变动原因是2023年第五次全国经济普查、劳动力抽样调查项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出566.84万元，占本年支出合计的99.79%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少了232.49万元，下降30.4%。2023年无经济普查工作，加上第七次全国人口普查处于收尾阶段，经费减少，详见一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（图5）。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出753.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出652.93万元，占86.71%；社会保障和就业（类）支出51.9万元，占6.89%；卫生健康（类）支出14.43万元，占1.92%；住房保障（类）支出33.77万元，占4.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为753.03万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为252.38万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为53.69万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 支出决算为1.94万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为177.93万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为50.83万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为85.63万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算为30.52万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为51.90万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.43万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.43万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算33.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出438.12万元，其中：人员经费388.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，其他对个人和家庭的补助支出。
　　日常公用经费49.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.71万元，占100%。具体情况如下：

（图七：“三公”经费财政拨款支出结构图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。2023年未预算相关经费支出，因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。2023年未预算相关经费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

  3.公务接待费支出1.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.44万元，增长36.65%。主要是2023年我单位交流五经普筹备工作接待费增加。其中：国内公务接待支出1.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待22批次，151人次（不包括陪同人员），共计支出1.71万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，本部门机关运行经费支出51.93万元，比2021年减少1.95万元，减少3.76%，主要原因是本年严格执行厉行节约相关制度，控制没必要的支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，本部门政府采购支出总额48.18万元。其中：政府采购货物支出48.18万元。主要用于五经普数据收集。占政府采购支出总额的100%，

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其它收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级统计部门拨款。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 指用于统计管理（执法）的项目支出。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 指用于全县第七次全国人口普查等方面的项目支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指用于全县粮食监测、城乡居民收支调查等方面的项目支出。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.一般公共服务（类） 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出，例如：统计教育及劳动力调查等。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政机关、参公管理事业单位及事业单位用于缴纳单位基本养老保险支出。 

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

16.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）:指用于临时性的涉农统计调查支出，例如：全国脱贫攻坚调查等。 

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政机关、参公管理事业单位及事业单位用于缴纳单位住房公积金支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。大英县统计局部门预算单位1个，包括统计局机关、县普查中心、县统计计算中心、县经济调查队、县统计执法队5个单位，实行的是机关和下属事业单位统一核算。

（二）机构职能。贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草制订全县统计工作规章，统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批全县各镇（街道）、县直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作；强化依法行政职能，监督检查和执行统计法律、法规的实施，确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。

（三）人员概况。2023年核定全额拨款行政总编制30人，在岗27人（包含临聘人员2人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023年全年总收入823.49.00万元，其中财政拨款本年收入753.03万元、上年结转结余1.21万元。

（二）部门财政资金支出情况。2023年全年总支出792.62.00万元，其中人员经费389.78万元，占总支出的49.18%；日常公用经费61.47万元，占总支出的7.76%；项目支出341.37万元，占总支出43.07%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.目标制定。2023年我局高度重视预算目标管理工作，严格按照项目要求进行绩效目标分解，将“先有预算后有支出”放在首位，以全方位实现绩效目标为指引进行预算编制。按照“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”、“成本指标”、“社会效益指标”、“可持续影响指标”、“满意度指标”进行细化分解，并纳入党组会研究审议通过。

2.目标实现。部门根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了24个数量指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计6个，截至2023年12月31日，全部数量指标个数18个，达到预期数量指标个数17个，2023年部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为5.6%，个别项目目标实现情况有待提高。

（二）结果应用情况

1.单位内部应用。一是根据政府采购相关规定，按照程序进行采购报批。二是按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，严格执行资产管理制度。三是按照内控制度管理的要求，单位的运行过程和管理流程均依照内控制度有序开展。四是根据整体支出绩效自评工作的开展，发现绩效管理过程中的不足，及时纠正，并在下一年度中重点关注。

2.自评公开。2023年按照财政局相关文件规定，按时按质在大英县门户网站公开了《大英县统计局2022年部门决算编制说明》《大英县统计局2023年预算编制说明》《大英县统计局2022年部门整体支出绩效自评报告》《大英县统计局预算项目支出绩效自评报告》。

3.问题整改。通过预算绩效项目管理，一一比对预算资金使用情况，发现：部分项目预算绩效目标设定时考虑不周全，预算金额分解科目与项目实施有偏差，预算项目主要实施机构未能及时完善预算与绩效挂钩机制等问题。接下来，将对评价中发现的以上问题加强管理及整改，并对下一年度的预算编制作出进一步的修正，尽全力将财政资金发挥最大的效用。

4.应用反馈。预算绩效项目管理的落实落地，加强了财政资金支出管理、合理配置了公共资源、优化了财政支出结构、提高了资金使用效益，保证了各项工作持续、顺利开展。

5.自评质量。按照预算目标管理、动态调整、完成效率、内部应用、信息公开、整改反馈等方面的自评要求，收集整理相关支撑材料，客观地进行了自查自评：2023年顺利完成了绩效目标，在基本支出、公用经费、城乡居民收支调查、统计管理（执法）、统计调查综合工作经费、粮食产量对地遥感抽样调查、第五次全国经济普查、乡村振兴战略统计监测工作经费等项目上，发挥了应有的职能职责。

四、评价结论及下一步工作打算

（一）评价结论

根据《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，大英县统计局整体支出绩效自评得85.16分。

（二）存在问题

一是绩效目标设定不够全面、规范；二是绩效管理工作不够及时、到位；三是自评结果运用不够深入、长久。

（三）下一步工作打算

一是全程参与项目实施，发现并纠正不合理的年初绩效目标；二是建立自评机制，健全绩效管理制度，定时定量安排绩效管理相关工作；三是注重自评结果运用，定期跟踪评价绩效，找准难点，长期监测。