目 录
公开时间：2024年9月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
参与本县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；参与相关经济活动，协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督；参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作；为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量；积极发展与沿海发达省、市工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动大英与东部省、市经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才；举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；指导镇乡商会工作，组织和管理同业公会、行业商会(协会)工作；协助有关部门做好私营企业协会、个体劳动者协会、异地商会和以非公有制经济为主体的社团组织的指导工作。
二、机构设置
大英县工商联属一级预算单位，无下属二级预算单位。下设办公室、会员股、经济股三个股室。编制5人，其中行政编制 5 人，2022年末实有人员 5 人。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计144.8万元、支出总计144.8万元。与2022年相比，收入总计减少了13.64万元，减少了8.6%，主要原因是人员变动及严控项目支出等；支出总计减少13.64万元，减少了8.6%，主要原因是人员变动及严控项目支出等。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计144.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.37万元，占99%；其他收入1.43万元，占1%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计144.77万元，其中：基本支出98.29万元，占67.89%；项目支出46.48万元，占32.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入143.37万元，支出总计144.77万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少了15.07万元，减少了9.5%，主要原因是减少了商会建设等项目支出；支出总计减少13.67万元，减少8.6%。主要变动原因是其他项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出143.37万元，占本年支出合计的99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.07万元，下降9.5%。主要变动原因是商会建设项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出143.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出115.91万元，占80.85%；社会保障和就业支出17.67万元，占12.32%；卫生健康支出2.73万元，占1.9%；住房保障支出6.59万元，占4.6%；其他支出0.48万元，占0.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年度一般公共预算支出决算数为143.37万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为69.91万元，完成预算100%；
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:支出决算为46万元，完成预算 100%；
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为8.34万元，完成预算100%；
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.26万元，完成预算100%；
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%；
6.卫生健康（类）行政单位事业医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.62万元，完成预算100%；
7.卫生健康（类）行政单位事业医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出预算0.11万元，完成预算100%；
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.59万元，完成预算 100%。
9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为0.48万元，完成预算 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出96.89万元，其中：
人员经费77.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗报销、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元，完成预算96.25%，较上年度减少0.03万元，下降0.38%。决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.77万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.77万元，完成预算96.25%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.03万元，下降3.75%。主要原因是厉行节约，过紧日子，严控公务接待。其中：
国内公务接待支出0.77万元，主要用于商会来访接待、学习交流等。国内公务接待11批次，100余人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元，具体内容包括：接待商会交流学习、调研、活动开展等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县工商联机关运行经费支出10.9万元，比2022年度增加1.75万元，增长19.13%。主要原因是人员变动事务增加 。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县工商联采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县工商联共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对其他民主党派及工商联事务、非公经济商会建设项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其他民主党派及工商联事务、非公经济商会建设等专项预算项目绩效自评报告，其中，县工商联整体绩效自评得分为93分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项 ）：指反映除上述项目以外其他民主党派及工商联事务开展方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指县工商联机关离退休人员的支出。
8.卫生健康（类）行政单位事业医疗（款）行政单位医疗（项）：指县工商联在职及退休人员医疗保障支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括：国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和活动发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
县工商联预算绩效评价报告
一、县工商联基本情况
（一）机构组成。
大英县工商联属一级预算单位，无下属二级预算单位。下设办公室、会员股、经济股三个股室。
（二）机构职能。
参与本县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；参与相关经济活动，协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督；参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作；为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量；积极发展与沿海发达省、市工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动大英与东部省、市经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才；举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；指导镇乡商会工作，组织和管理同业公会、行业商会(协会)工作；协助有关部门做好私营企业协会、个体劳动者协会、异地商会和以非公有制经济为主体的社团组织的指导工作。
（三）人员概况。
截至2023年12月31日，县工商联人员编制5人，实有职工5人。其中：行政编制5人，实有5人；事业编制0人，实有0人；另有长期聘用人员1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年度，县工商联部门年初收入预算125.82万元（均为一般财政拨款）；调整后预算144.8万元（其中：一般财政拨款143.37万元、政府性基金预算0万元、年初结转和结余1.42万元），收入决算144.8万元。
（二）支出情况。
2023年，县工商联部门支出预算125.82万元，调整后预算144.79万元；实际支出144.79万元（其中：基本支出98.29万元、项目支出46.28万元）。其中行政运行经费调增，主要原因是调整1名行政运行人员。
（三）结余分配和结转结余情况。
县工商联部门2023年初结转和结余1.42万元，年末结转结余0.03万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。部门根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了9个数量指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计2个，截至2023年12月31日，全部数量指标个数7个，达到预期数量指标个数7个全部完成。
2.预算管理。县工商联将绩效目标纳入部门党组会集体决策范围。严格按照县财政局部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作，在预算编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，精确核算人员经费和公用经费；部门整体绩效目标编制要素完整，产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标均细化量化。
县工商联严格控制支出，将所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年度支出包括：一般公共服务支出117.3万元、社会保障和就业支出17.67万元、卫生健康支出2.73万元、住房保障支出6.59万，其他支出0.48元。
3.财务管理。我联财务管理严格按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算。由于单位人员少，暂未设立专门的财务岗位。财务报销严格按照财务制度执行，没有资金挪用、虚报预算支出等违法违规行为。认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
4.资产管理。资产无变化。
5.采购管理。当年无采购。基本通过统一的政府采购平台进行采购单位运营的必需物品。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数2 个，涉及预算总金额 46 万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
1.项目决策。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。
2.项目执行。根据要求，由县委统战部部务会研究审定发放金额和时间，由工商联按照要求统一发放到各民主党派账号。项目资金与计划一致，年度内按规定拨付资金，到位率100%,预算执行率100%，资金使用合规、管理制度健全及执行有效。
3.目标实现。项目实施效果与县委、县政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合，及时保障了民主党派团体正常运行，提升了爱国统一战线工作保障能力，服务对象满意度大于99%。
（三）绩效结果应用情况。
2023年，在县委、县政府正确领导下，县工商联牢牢把握发展大势，加强单位资产管理、会计账务、票据管理等工作认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，实现了年度预期目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
县工商联部门2023年部门参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“自评质量”（10分），故自评综合得分为84分，折算成百分制后得分为93分。
（二）存在问题。
财务预算执行力有待加强。因经济下行，企业数量不足，导致异地商会建设数量不足，实际执行与项目绩效预算存在偏差。
（三）改进建议。
无
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
