6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）：支出决算为0.99万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.18万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为181.61万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为150万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为36万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为352.25万元，完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为168.78万元，完成预算100%。

13.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：支出决算为151.68万元，完成预算100%。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为224万元，完成预算100%。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为1.92万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出709.55万元，其中：

人员经费639.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出等。

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.74万元，完成预算100%，较上年度减少0.01万元，下降0.27%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.74万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元） 

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.01万元，下降0.26%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出3.74万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待47批次，435人次（不包括陪同人员），共计支出3.74万元，具体内容包括：接待省、市节假日、两会期间、大运会期间安全生产督查：1.123万元；省、市督查指导防灾减灾工作、防汛工作、地质灾害工作、消防安全、工贸行业安全生产、执法检查等：2.443万元；接待周边市、县应急局来我县考察学习：0.174万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

     九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

     十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，大英县应急管理局机关运行经费支出70万元，比2022年度增加0.09万元，增长0.13%。主要原因是2023年支付了部分2022年物业管理费，导致2023年物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，大英县应急管理局政府采购支出总额624.05万元，其中：政府采购货物支出574.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.6万元。主要用于县消防大队消防救援装备采购、应急指挥信息化设备采购、遂宁化工救援队救援装备采购等。授予中小企业合同金额175.65万元，占政府采购支出总额的28%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大英县应急管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对安全生产专项资金2023年度1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告和安全生产专项预算项目绩效自评报告，其中，大英县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：总的来说，该项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分100分；安全生产专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：总体来看，县应急局2023年部门绩效目标编制细化量化,支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目绩效目标要素不全、建设进度缓慢、预算执行率较低等情况。参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“自评质量”(10分），故自评综合得分为90分，折算成百分制后得分为100分。绩效自评报告详见附件。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。