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 公开时间:2024年8月30日

第一部分部门概况……………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………10

第二部分部门决算情况说明…………………………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………10

二、收入决算情况说明………………………………………………………10

三、支出决算情况说明………………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………17

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………17   

第三部分名词解释……………………………………………………………18

第四部分附件…………………………………………………………………21

第五部分附表…………………………………………………………………24

一、收入支出决算总表………………………………………………………24

二、收入决算表………………………………………………………………24

三、支出决算表………………………………………………………………24

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………24

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………24

第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施九年义务教育，促进基础教育发展。

（二）2023年重点工作完成情况。

学校取得的成绩：学校在2023年8月四川省人民政府督导委防溺亡检查获通报表扬,加年度考核2分殊荣；2023年9月-11月法律五进宣传先后获得省、市应急局表扬，遂宁日报、大英电视台专题报道；2023年11月我校荣获县红色教育基地称号；2023年9月荣获中小学运动会优秀组织奖;校园篮球优秀组织奖。我校《好学生坏学生》获市艺术节展演戏剧类一等奖。

学校主要工作及具体做法：

抓党建，规范秩序

（1）开展理论学习活动。通过第一议题学习、会前学法定期组织全校师生员工及党员学习党的路线方针政策和国家法律法规，县教育党工委关于党纪学习教育的精神，一月一次开展专题党纪学习，提高党员思想政治素质。

（2）举办主题党日活动。结合重要纪念日和重大事件，组织全校师生员工参加志愿服务、结对帮扶等活动。

（3）加强党风廉政建设宣传教育工作。通过开展反腐倡廉教育、警示教育等活动，组织全体党员到四川监狱（大英监区）开展警示教育活动，引导党员树立正确的权力观和利益观，自觉抵制腐败现象的侵蚀。

抓师德，规范师生行为

（一）提升教师素养，强化队伍建设

（1）提升教师的精气神。对师德高尚、教学优秀的教师，通过传帮带等形式，加快新教师成长，特别是在“双减”和课后延时服务工作中应在学生管理上下功夫，在课堂教学上下功夫，在质量提升上下功夫。

（2）提高教师规则意识。落实教育法律法规，杜绝体罚与变相体罚学生现象的发生。实行师德一票否决制，凡被举报并经核实的按照相关文件作出处理并与评优、职称晋升挂钩。

（3）加强师德师风教育。坚持正确舆论导向，树立典型，弘扬正气，引导教师做充满爱心、品格优秀、业务精良、道德高尚的教育工作者。

（二）实现多元育人，彰显德育内涵

（1）丰富德育活动。结合学校实际，推进社会主义核心价值观教育，把养成教育与公民责任教育、法制教育、感恩教育、等活动相结合，与心理健康教育、生命教育等相结合，通过升旗仪式、出操、课堂、课间、就餐、集会、值日等德育阵地的作用，加强学生常规训练，培养学生良好的生活学习习惯。

（2）加强心理教育。把学校心理教育与家庭教育、社区教育结合起来，提高心理教育的重视程度，学校即将组建标准化心理健康室，落实心理教育的具体举措，凸显心理教育的实际成效。

（3）推进家校合作。完善德育体系“促进家校合作，探索感恩教育”，举办各年级家长会，各年级成立家长委员会，积极争取家长、社区对学校教育教学工作的理解和支持，畅通家校沟通交流的平台，营造学校、家庭、社会“三位一体”的合力育人环境。

（三）落实安全教育，增强安全防范意识。

（1）充分利用板报、宣传挂图、警示标示等，普及安全常识；根据季节特征和学生实际对学生进行防火、防触电、防交通事故、防溺水、防传染病、防意外伤害、防打架斗殴、防拥挤踩踏等校园易发事故的教育。

（2）加强课外时段的监管：课间操、放学期间要求任课教师在楼道值守；上放学时段，由行政领导、值班领导、班主任、护校队对校园周边、河道、网吧、公路两侧等重点区域进行巡查；每天晚自习下课后，对校园围墙、花园、食堂、操场等事故高发区域进行巡查；要求各班每天坚持做好一日三检、隐患排查登记、安全日志，安全教育记录。

抓过程，提升质量

（1）贯彻素质教育要求。探索课程与教学改革，严格执行国家课程，深入挖掘地方课程，积极开发校本课程。严格执行教育部门规定的课程计划，开齐开好规定课程，上足规定课时。

（2）细化教学常规管理。严格落实“八认真”要求，引导教师做好教学常规工作，切实提高课堂教学效率；抓好备课组活动，推进集体备课的落实与管理；坚持公开课听课、评课制度。

（3）强化作业练习管理。走科学高效的训练之路，作业布置必须精挑细选，作业批改必须精确及时，作业讲评必须精心归纳。凡是要求学生做的练习，教师必须先做，凡是学生所做的练习，教师必须及时批阅，凡是学生做错的题目，教师必须指导学生纠正。

抓后勤，彰显亲勤节好

程序规范，在物品采购、工程验收、出差报销等方面注重规范；操作规范，坚持集体研究，审批同意后实施；财务规范，严格执行上级规定收费，公开透明。严格执行收费标准，不以任何理由或方式私自向学生收费、推销学辅资料、学具等。提倡节约不浪费，广泛开展节约水电教育活动，制订节约用水用电班级公约，做好巡查督查。

抓硬件，改善办学条件

一年来，积极争取上级政策支持和资金，计划投入300余万元重建男生公寓，对9间教室提升改造，已经立项将组织实施；与村民签订土地租赁合同，打造劳动教育基地一处，已组织实施；规范停车，修建生态遮阳棚一处，正在实施；学生争取上级划拨食堂安装空调六台，办学条件逐步改善。

二、机构设置

本单位为公益一类事业单位，无二级单位。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计797.75万元。与2022年850.1万元相比，收、支总计各减少52.35万元，减少6.16%。主要变动原因是学校项目收、支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 二、 收入决算情况说明

2023年本年收入797.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入728.17万元，占91.28%；其他收入69.58万元，占8.72%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计797.75万元，其中：基本支出794.05万元，占99.54%；项目支出3.7万元，占0.46%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计728.17万元。与2022年710.73万元相比，财政拨款收、支总计各增加17.44万元，增加2.4%。主要变动原因职工收入有所增长，还支付了往年的教育质量提升奖等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出728.17万元，占本年支出合计的91.26%。与2022年710.73万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.44万元，增加2.4%。主要变动原因是职工收入有所增长，还支付了往年的教育质量提升奖等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出728.17万元，主要用于以下方面:教育支出（类）575.74万元，占79.07%；社会保障和就业（类）支出70.91万元，占9.74%；卫生健康支出27.92万元，占3.83%；住房保障支出53.6万元，占7.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为728.17万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）

（1）普通教育（款）

初中教育（项）：支出决算为542.14万元，完成预算100%。

（2）其他教育支出（款）

其他教育支出（项）：支出决算为33.6万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为67.32万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）:支出决算为27.92万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（项）:支出决算为53.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年一般公共预算财政拨款基本支出727.38万元，其中：

人员经费651.1万元，主要包括：基本工资240.92万元、津贴补贴27.18万元、绩效工资189.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.32万元、职工基本医疗保险缴费27.01万元、其他社会保障缴费12.99万元、住房公积金53.6万元、其他工资福利支出10.13万元、其他对家庭和个人的补助22.25万元等。

日常公用经费76.28万元，主要包括：办公费8.51万元、印刷费6.41万元、咨询费1.4万元、水费0.44万元、电费5.69万元、邮电费0.83万元、物业管理费4.91万元、差旅费1.36万元、维修（护）费21.96万元、会议费0.98万元、培训费1.42万元、专用材料费2.05万元、劳务费0.86万元、工会经费4.29万元、其他交通费0.08万元福利费7.03万元、学生活动等其它商品服务支出7.83万元等等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要是厉行节约，没有接待人数和次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元，。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，主要原因是厉行节约，严格按照国内公务接待管理办法的通知进行接待,本期未发生接待人数、批数。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对四川省大英县回马中学2023年人员经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年四川省大英县回马中学部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2023年四川省大英县回马中学部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

学校设有校长办公室，教导处，后勤室等。

（二）机构职能

实施九年义务教育，促进基础教育发展。

（三）人员概况

学校现有编制数44人，现有教职工40人，学生人数334人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年一般公共预算财政拨款收入728.17万元。其他收入69.58万元，合计收入797.75万元。部门财政资金支出情况。

2023年总支出797.75万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.绩效目标制定情况

全年共完成2023年部门预算绩效目标评价项目4个，资金总量797.75万元，占项目支出(不含基建支出)的100%，基本覆盖了所有预算单位的项目支出和专项资金。绩效目标结合部门预算“二上二下”流程正式反馈了预算单位。

2.绩效目标实现情况

县财政局通过单位自行运行监控督促预算单位对4个项目进行了自行跟踪，除个别单位因故未能按期完成监控计划外，各预算单位均在年度调整预算前完成了绩效监控计划。

县财政局对其中4个重点项目进行了监控，其中3个项目运行情况正常，1个项目运行情况基本正常，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。

3.绩效完成情况

2023年共完成绩效自评价项目4个，资金总量797.75万元，绩效评价平均得分95分，其中1个项目评价结果为优;3个项目评价结果为良;无不合格项目。

4.信息公开和整改情况

按照上级要求，于2024年向社会公开了2023年绩效评价项目的评价结果和绩效改进信息，主动接受公众监督。预算部门和单位对绩效问题高度重视，采取针对性措施，完善机制、改进管理、预防风险，整改工作取得了一定实效。

5.无违规记录

四、评价结论及建议

（一）评价结论

学校运行正常，学校教育教学质量稳步提升，人员经费支出完成率100%，教职工满意度98%。家长满意度95%，社会满意度高。

（二）存在问题

一年来，在全体干部职工教职工的共同努力下，学校各项重点工作圆满完成。当然，我们也清醒地认识到，在工作中我们还存在一些不足:一是部分项目管理和支出绩效水平仍有提升的空间。在评价中发现，少数项目管理深度不够，管理机制与业务开展不相匹配，财政资金的使用绩效有待进一步提高。二是业务开展与预算编制、执行衔接不够紧密，部分项目预算执行率低，按照财政加快预算支出执行率的有关要求，评价项目的总体预算执行率较往年逐步提高，大部分项目的执行率均超过90%，但依然有少数项目存在预算执行率偏低的问题。

（三）改进建议

请财政根据实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证学校正常运转。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表