大英县安全生产监督管理局2017年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
安监局主要职责是贯彻落实国家、省、市安全生产有关的法律、法规、规章和方针、政策，履行全县安全生产综合监管；组织实施安全生产综合性检查督查，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府等安全生产工作；依法组织开展安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
二、部门概况
安监局下属二级预算单位0个，现有职工30人。
三、收支预算总体情况
2017年安监局财政收入预算总额为373.2755万元，其中：当年财政拨款收入373.2755万元，占100%，上年结转收入0万元。相应安排支出预算373.2755万元，其中：人员支出222.994万元，占59.7%；日常公用支出16.2087万元，占4.34%；对个人和家庭的补助支出16.2087万元，占4.34%；项目支出117.4万元，占31.45%。
财政拨款收支预算变化情况说明 ：收入预算总额为373.2755万元，同比同比上年增加89.1451万元，主要原因信息中心人员编制增加13名，军转士官2名、流转一名。
四、财政拨款支出预算安排情况
大英县安监局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县安全生产事业发展相关工作。
基本支出255.8710万元，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资73.8万元、津贴补贴100.7334万元，办公费1万元、印刷费0.1万元、水电费0.3万元、物业管理费1万元，差旅费2.4万元，维修维护费0.3万元，培训费0.1万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费6.2万元，邮电费0.2万元，对个人和家庭在补助（住房公积金）16.67万元，其他保险缴费支出46.4万元，其他工资福利支出2.21万元等费用。
项目支出117.4，是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。包括安全生产信息中心运行经费22.4万元，危化专家巡诊费40万元，安全执法监察5万元，安全生产监管监察（控制数）20万元，安全生产目标考核（控制数）10万元，安全监管监察专项10万元，安全生产专项培训（控制数）10万元等费用。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一） 行政单位、事业单位医疗12.33万元，主要用于单位职工医疗、失业保险等缴纳。
（二） 行政运行支出134.019万元，单位职工工资
津补贴、十三薪等。
（三）一般行政管理事务支出67.4万元，安监局局机关、下属单位等机构完成行政工作。
（四）安全监管监察专项支出50万元，主要用于信息平台维护、局机关运转经费等。
（五）其他安全生产监管支出92.85万元，主要用于事业单位人员工资、绩效、局机关车辆维修维护、局职工下乡检查补贴等。
（六）住房公积金16.6724万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
大英县安监局2017年“三公”经费财政拨款预算数11.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置经费0万元，公务用车运行维护费6.2万元。
（一）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费较2016年预算一致，未作预算。2017年因公出国（境）费0万元。全年未安排0出国（境）团数，0因公出国（境）人数。
（二）2017年公务接待费较2016年预算下降47%。主要原因是加强管理、厉行节约、压缩一般性支出。
（三）2017年公务用车购置费无预算，经费为0万元。2017年公务用车运行维护费6.2万元，主要用于车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关执行公务活动，开展基层工作调研、基层执法检查、应急演练、安全生产宣传培训等工作。较2016年预算下降71%。主要原因是单位人员增加了交通补贴使用车辆次数下降，安监局车辆在2017年第2季度已交机关事务管理局，单位2017年第2季度后已经无车辆。
六、政府采购安排情况说明
2017年，县安监局安排政府采购预算4万元，主要用于采购办公室台式计算机8台。
七、机关运行经费情况说明
2017年，安监局局机关的机关运行经费财政拨款预算为27万元，比2016年19.8万元预算增加 7.2万元，增长
26.67%，主要原因是人员增加，业务增加，机关经费运行相应增加。
八、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务机关服务：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务信息化建设：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务其他支出：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
16. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
