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公开时间：2024年8月30日

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

一、部门（单位）基本情况

二、部门资金收支情况

三、部门预算绩效分析

四、评价结论及建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。 

2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育，提升市场功能，搞活市劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。 

3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。 

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。 

5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。 

二、机构设置

玉峰镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入玉峰镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.玉峰镇人民政府

2.玉峰镇宣传文化服务中心

3.玉峰镇农民工服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2277.41万元。与2022年度相比，收、支总计均减少1435.89万元，下降38.67%。主要变动原因是基础设施项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2277.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2230.41万元，占97.94%；政府性基金预算财政拨款收入47.00万元，占2.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2277.41万元，其中：基本支出1093.89万元，占48.03%；项目支出1183.52万元，占51.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2277.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计均减少1435.89万元，下降38.67%。主要变动原因是基础设施项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2230.41万元，占本年支出合计的97.94%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1007.89万元，下降31.12%。主要变动原因是基础设施建设项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2230.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出605.49万元，占27.15%；国防支出2万元，占0.09%；社会保障和就业支出280.23万元，占12.56%；卫生健康支出31.31万元，占1.40%；节能环保支出115.09万元，占5.16%；城乡社区支出56万元，占2.51%；农林水支出1052.8万元，占47.20%；住房保障支出79.49万元，占3.56%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2230.41万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为3.24万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为496.20万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为45.40万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为54.65万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。

7.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为14.54万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为54.90万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为14.87万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为108.17万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为85.78万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.97万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.27万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.57万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.47万元，完成预算100%。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为15.09万元，完成预算100%。

18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为100.00万元，完成预算100%。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为41.00万元，完成预算100%。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为152.01万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为83.70万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为16.00万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为12.5万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为768.59万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为79.49万元，完成预算100%。

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1093.89万元，其中：

人员经费972.03万元，主要包括：基本工资228.21万元、津贴补贴127.01万元、奖金253.75万元、绩效工资72.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.17万元、职工基本医疗保险缴费29.84万元、其他社会保障缴费3.45万元、住房公积金79.49万元、生活补助69.77万元。
　　公用经费121.86万元，主要包括：办公费28.40万元、印刷费10万元、水费3万元、电费10万元、邮电费9万元、差旅费15万元、公务接待费2.01万元、工会经费5.11万元、福利费7.02万元、公务用车运行维护费0.99万元、其他交通费26.64万元、其他商品和服务支出4.68万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.99万元，完成预算59.80%，较上年度减少2.13万元，下降41.60%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.99万元，占33.11%；公务接待费支出决算2.00万元，占66.89%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是无预算无决算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，完成预算99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.01万元，增长0.02%。主要原因是公务出行增加。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.99万元。主要用于外出政审等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.00万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.14万元，下降51.69%。主要原因是接待人员下降。其中：

国内公务接待支出2.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，149人次（不包括陪同人员），共计支出2.00万元，具体内容包括：用于大英县玉峰镇机关、下属事业单位等机构接待上级单位等发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出47.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，大英县玉峰镇人民政府机关运行经费支出0万元，比2022年度减少127.05万元，下降100%。主要原因是决算口径变化。

（二）政府采购支出情况

2023年度，大英县玉峰镇人民政府政府采购支出总额29.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出29.44万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于玉印村土壤改良项目。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大英县玉峰镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年村（社区）干部报酬项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县玉峰镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年度大英县玉峰镇离任村（社区）干部财政补助支出等专项预算项目绩效自评报告，其中，大英县玉峰镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.2分，绩效自评综述：我镇预算执行能达到预期，各项目标按照对应时期执行，各项目经费按预期拨付，项目执行得到了保障，取得了良好效果。无专项预算项目，绩效自评得分绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于人大代表工作经费。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于党的建设经费。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于事业人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于依法治县、信访维稳工作支出。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于关心下一代工作支出。

15.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指用于武装基层工作经费。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务：指用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政退休人员目标考核奖。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业退休人员目标考核奖。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位职工养老保险缴费。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指用于事业人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指失业保险缴费。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政人员医疗保险缴费。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业人员医疗保险缴费。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于医疗保险缴费。

25.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指农村污水处理费。

26.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指用于烟花爆竹厂企业转型补助项目支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于大英县粮油现代农业园区基础设施建设项目。

28.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡环境治理和秸秆禁烧费用。

29.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位人员工资津贴及日常办公费。

30.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指用于四五水库水淹村困难救助金项目支出

31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于幸福大道建设占地青苗费用支出。

32.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队经费。

33.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指粮油园区建设费用。

34.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于农村综合改革中对村民委员会和村党支部的补助支出，包括村级运行维护资金、村级经费及村干部报酬等。

35.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴、补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指安全应急支出。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

大英县玉峰镇人民政府独立核算机构数1个，为大英县玉峰镇人民政府。不独立核算下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：玉峰镇便民服务中心、玉峰镇农民工服务中心、玉峰镇农业综合服务中心、玉峰镇宣传文化服务中心。

（二）机构职能

1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。 

2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育，提升市场功能，搞活市场劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。 

3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。 

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。 

5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况

截至2023年末，玉峰镇纳入财政预算行政编制43个，其中公务员40个，工勤人员3个，现实有39人，其中公务员37人，工勤人员2人，比上年增加2人（新录入 3人，退休1人）；玉峰镇纳入财政预算事业编制28个，实有24人。其中便民服务中心，实有14人。农业综合服务中心实有8人。宣传文化服务中心，实有1人。农民工服务中心实有1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年大英县玉峰镇人民政府收入共计2277.41万元，其中一般公共预算财政拨款收入2230.41万元，政府性基金预算财政拨款收入47万元。

（二）支出情况。2023年大英县玉峰镇人民政府支出合计2277.41万元，其中：基本支出中的人员经费972.04万元，日常公用经费121.86万元，项目支出1183.52万元。

（三）结余分配和结转结余情况。大英县玉峰镇人民政府2023年资金结转32万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析