目录公开时间：2024年8月30日第一部分 部门概况………………………………………4一、部门职责………………………………………………4二、机构设置………………………………………………4第二部分 2023年度部门决算情况说明…………………5一、收入支出决算总体情况说明…………………………5二、收入决算情况说明……………………………………5三、支出决算情况说明……………………………………6四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………7五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………7六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……11七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………11八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………12九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………10 十、其他重要事项的情况说明…………………………10第三部分 名词解释………………………………………13第四部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况一、部门职责实施高中学历教育，促进基础教育发展。贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守“立德树人、五育并举”的根本任务，秉承“办人民满意学校”的初心使命，不断深化教育教学改革，依法治校，依法治教，实施高中教育，向社会和高一级学校培养输送合格人才。二、机构设置本单位为公益二类事业单位，无二级单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2023年度收、支总计2,622.98万元。与2022年2,374.33万元相比，收、支总计各增加248.65万元，增长10.47%。主要变动原因是学校财政拨款数增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明2023年本年收入合计2,622.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,622.98 万元，占100%。（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明2023年本年支出合计2,622.98万元，其中：基本支出2613.48万元，占99.64%；项目支出9.50万元，占0.36%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年财政拨款收、支总计2,622.98万元。与2022年2,197.79万元相比，财政拨款收、支总计各增加425.19万元，增长19.35%。主要变动原因是学校商品和服务支出增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年一般公共预算财政拨款支出2,622.98 万元，占本年支出合计的100%。与2022年2,197.79万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加425.19万元，增长19.35%。主要变动原因是学校商品和服务支出增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2023年一般公共预算财政拨款支出2,622.98 万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2,045.18万元，占77.97%；社会保障和就业（类）支出281.03万元，占10.71%；卫生健康（类）支出102.27万元，占3.90 %；住房保障（类）支出194.50万元，占7.42%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2023年一般公共预算支出决算数为2,622.98万元，完成预算100%。其中：1. 教育支出（类）（1）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为1,950.63万元，完成预算100%。其他普通教育（项）：支出决算为94.55万元，完成预算100%。2.社会保障和就业支出（类）（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为24.53万元，完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为246.06万元，完成预算100%。（2）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为10.45万元，完成预算100%。3.卫生健康支出（类）（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为102.00万元，完成预算100%。其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.26万元，完成预算100%。4. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）:支出决算为194.50万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年一般公共预算财政拨款基本支出2,622.98万元，其中：人员经费2,292.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补贴、其他对家庭和个人的补助等。日常公用经费320.74万元，主要包括：办公费、手续费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元，。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出0万元，2022年持平。其中：国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2023年政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2023年，本单位是公益二类事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2023年，本单位政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位是大英县教育和体育局的下属单位，项目支出绩效评价由大英县教育和体育局部门统一进行项目绩效自评。
第三部分 名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
