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公开时间：2024年8月30日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明 

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表 

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表 

五、 财政拨款支出决算明细表 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 

第一部分 单位概况

一、主要职责

大英县卓筒井镇卫生院，是一所政府举办的非营利性机构，“一级乙等医院”、大英县城镇职工医疗保险定点医院和城乡居民基本医疗保险定点医院。

二、机构设置

大英县卓筒井镇卫生院位于大英县卓筒井镇顺河街255号，医院占地面积11.6亩，建筑面积5760平方米。编制床位35张，实际开放病床36张，现有职工51人，年末编制人员28人，临聘人员23人，医院目前开设的科室有：内科、外科、儿科、普外科、中医科、中西医结合科、口腔科，公共卫生科、中医理疗科、检验科、心电、B超科、放射科。可开展的诊疗项目有：一般常见病、多发病诊治、院前急救、转诊、康复理疗，内、儿、常见病诊治，妇幼保健，传染病、地方病防治，疾病控制、健康教育等。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年收入总计622.88万元，2022年收入总计734.5万元，减少111.62万元，减少15.19%；2023年支出总计622.88万元，2022年支出总计734.5万元，减少111.62万元，减少15.19%。主要变动原因是：财政拨款减少，住院病人未得到恢复，事业较去年大幅度减少。致使业务收入降低。

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计622.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.23万元，占65.54%；事业收入214.65万元，占34.46%。

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计622.88万元，其中：基本支出601.93万元，占96.64%；项目支出20.95万元，占3.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计408.23万元，2022年财政拨款收入总计398.88万元，财政拨款收入增加9.35万元，增长2.34%。2023年财政拨款支出总计408.23万元，2022年财政拨款支出总计398.88万元，财政拨款支出增加9.35万元，占3.36%，主要变动原因财政收入增加支出也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出408.23万元，占本年支出合计的565.53%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.35万元，增长3.36%。主要变动原因拨付了疫情防控经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出408.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.63万元，占1.86%；卫生健康支出400.6万元，占98.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为408.23万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.63万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）公立医院（卫生）（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为34.03万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为96.02万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为53.3万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）;支出决算为195.43万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）;支出决算为14.06万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为7.72万元，完成预算100%

8.卫生健康（类）公立医院（卫生）（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为0.04万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出387.28万元，其中：

人员经费239万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费148.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出0万元，与2022年持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位未纳入预算绩效管理。财政补助收入是卫生健康局统一预算，进行二次分配。卫生健康局对财政预算项目统一按预算绩效管理要求，对财政补助预算项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表由卫生健康局统一公开。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指 保障红十字会行政机关正常运转的支出。

11.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政机关机构正常运转的支出。

12.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）机关服务：指用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

13.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：其他卫生健康管理事务支出：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

14.卫生健康（类）公立医院（卫生）（款）综合医院（项）：指县级公立医疗机构开展医疗业务活动等方面支出。

15.卫生健康（类）公立医院（卫生）（款）中医（民族）医院（项）：指用于卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

16.卫生健康（类）公立医院（卫生）（款）其他公立医院支出（项）：指用于上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

17.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于保障乡镇卫生院正常运行的支出。

18.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指用于保障疾病预防控制机构正常运行的支出。

20.卫生健康（类）公共卫生（卫生）（款）卫生监督机构（项）:指用于保障卫生监督机构正常运行的支出。

21.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指用于保障妇幼保健机构正常运行的支出。

22.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指用于保障妇幼保健机构正常运行的支出。

23.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指用于基本公共卫生方面的支出。

24.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指用于重大公共卫生专项方面的支出。

25.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

26.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

27.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指用于除中医药专项支出以外的其他中医药支出。

28.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指用于计划生育机构方面的支出。

29.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育服务方面的支出。

30.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

31.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

32.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

33.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：用于老龄卫生健康事务方面的支出。

34.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表