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公开时间：2024年8月30日
第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分 2023年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分 名词解释13
第四部分 附件15
第五部分 附表16
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
实施初中义务教育，促进基础教育全面发展。
二、机构设置
大英县河边初级中学校为事业单位，是大英县教育和体育局下属单位，独立编制机构数：1个（独立核算机构数1个）。
人员编制57人，其中：事业编制57人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1095.32万元。与2022年相比，收、支总计各减少69.92万元，下降6%。主要变动原因是本年度无项目收入，减少收入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1095.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入984.5万元，占89.88%；其他收入110.82万元，占10.12%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1095.32万元，其中：基本支出1095.32万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计984.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少59.64万元，下降5.71%。主要变动原因是本年度无项目支出，减少收入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出984.5万元，占本年支出合计的89.88%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.64万元，下降5.71%。主要变动原因是本年度无项目支出，减少收入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出984.5万元，主要用于以下方面:教育支出752.58万元，占76.4%；社会保障和就业支出119.03万元，占12.1%；卫生健康支出38.54万元，占3.9%；住房保障支出74.35万元，占7.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为984.5万元，完成预算100%。其中：
1. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为717.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 支出决算为35.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为20.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为93.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为4.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为37.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为1.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为74.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出984.5万元，完成预算100%。其中：
人员经费合计885.26万元，主要包括：基本工资326.02万元、津贴补贴36.51万元、奖金95.16万元、绩效工资163.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.62万元、职工基本医疗保险缴费38.55万元、其他社会保障缴费4.86万元、住房公积金74.35万元、其他工资福利支出6万元、生活补助40.92万元。
公用经费合计99.24万元，主要包括：办公费6.1万元、印刷费13.56万元、水费3.09万元、电费3.3万元、邮电费3.05万元、物业管理费4.19万元、差旅费4.57万元、维修（护）费20.28万元、会议费0.2万元、培训费3.05万元、专用材料费6万元、劳务费4.83万元、工会经费6.18万元、福利费10.1万元、其他交通费用0.95万元、其他商品和服务支出7.55万元、办公设备购置2.25万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组次，出国（境）人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12. 住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2023年专项预算项目支出绩效自评报告范本
由主管部门统一公开。（本单位 略）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
