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公开时间：2024年8月30日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位隶属于大英县卫健局，是一所二级乙等医院。医院核定编制65人，现有在编人员57人，临聘人员60人，“三支一扶”1人，公共卫生特别服务岗6人。医院开设有公共卫生科、内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻咽喉科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、麻醉科、中医科等近10个一级临床、医技科室，下设普外、呼吸、妇科、新生儿等10余个二级专业组。医院历经几代医务工作者的艰苦努力，现已成为辖区内医疗和预防保健技术指导中心，是大英县城镇职工及城镇居民基本医疗保险定点医院，新型农村合作医疗定点医院，公安民警紧急救治绿色通道定点医院，承担着辖区及周边地区10余万人的医疗服务、急诊急救、预防保健等任务。

一、2023年工作情况及目标完成情况

（一）党建工作

2023年院党支部继续强化思想政治建设，加强学习教育，充分发挥党支部的核心领导作用。

基层党支部党的建设方面。加强政治理论学习，规范党内政治生活，坚持民主集中制。全年召开党员大会9次，支委会22次，党课5次，主题党日活动10次，民主评议党员1次，组织生活会2次，全年研究大额资金使用687.8万元。

党建推动业务工作方面。一是强化党支部的能力建设，2023年开展党建如何引领业务发展专题研讨3次，发挥党支部在医院重大决策中的决定作用。二是推进紧密型医共体建设，成立中共大英县河边片区医共体总支部委员会，选举产生第一届班子成员，制定医共体章程，推进“七个一”管理。三是助力乡村振兴，选举1名职工常驻前进村开展工作，全院帮扶干部年入户开展帮扶工作200余人次，到石山村、仁义村、前进村开展义诊义治及“党的二十大 治蜀兴川有我”主题党日活动3次、义诊100余人、义治20人，全年完成“以购助扶”43400元。管好项目资金。四是2023年专项讨论项目资金429.05万元，全部实行专账专管、专款专用。

基层党建重点工作。发挥主体责任，落实重点任务，强化队伍建设，抓好巡察整改落实。2023年支委会专门研究部署党建工作4次，党支部书记与全体党员一对一谈心谈话1次。召开“干部能力作风提升年”动员部署专题会1次，开展“排堵清障”行动单位自查问题4个，个人自查问题329个，组织开展“能力作风提升年”和“学习吴洋精神、推动争先创优”专题研讨共3次。

健全党员管理机制，严把“入口关”和“培养关”， 2023年我党支部确定入党积极分子1名，按期转正党员2名，预计收缴党费12756元，无少缴漏缴情况。整改县委第三巡察组反馈问题3个方面13个类别共计53个问题，修订完善相关制度9条，新建制度10条，规范合同范本2条，追缴金额2.8万余元，反馈问题涉及工作人员28名、通报处理乡村医生3名。

（二）业务工作

2023年继续以县域次中心建设、医共体建设、特色科室创建、县委巡察巡视和医疗腐败集中整治行动为契机，遵循年初既定计划，严把医院质量关，全面提升医院诊疗水平和服务质量，着重从医疗质量管理和继续教育两个方面深入落实并不断向前发展。

医疗质量管理方面。严抓管理，在各项基本制度落实的基础上，强化交接班和查房制度，提高危重症患者的观察频率，提高救治危重患者的成功率。规范病历管理，明确奖惩制度，2022年11月1日截至2023年10月31日共出院5458份，医务科共督察环节病历2000余份，发现丙级病历3份，乙级病历23份，甲级率为98.7%。加大临床合理用药、合理检查监管力度，完善医疗安全责任制，实行医疗质量层层负责。开展医药领域腐败集中整治预防腐败发生，签订《工作人员廉洁从业九项准则承诺书》117份，实现全院覆盖。组织全院职工开展集体廉政谈话。召集医药供应商进行集体廉洁约谈及签订廉洁购销合同34份。

本年度医院门诊量66284人次，住院5458人次，平均住院日6天；病床使用率76.2％；入出院诊断符合率98%，同比增长15.4%；住院病人三日确诊率100％；患者治愈好转率90%；麻醉死亡率0。手术台次267台次，同比增长13.6%，手术前后诊断符合率100％；处方合格率96.5%，麻醉药品、一类精神药品处方合格率98.6%，甲级病案率98.7%。 

继续教育方面。开通了“好医生网站”，方便全院医务人员资料查询和学习；选派3名业务骨干到上级医院进修培训；定期组织全院性“三基”考试、考核和“三严”作风培训，合格率100％。

（三）公共卫生服务

我镇户籍人口46237人，共建立居民健康档案45731份，建档率为98.91% ，其中65岁以上老年人管理7277人，管理率达78.7%，免费查生化、血常规、血糖心电图共4739人，中医药健康指导6892人次。 0-6岁儿童管理1668人，其中新生儿54人、新生儿访视率达98.18%；0-6岁儿童保健1578人次，其中免费查血常规共计845人次、检测率90.7%。糖尿病管理 1392人、高血压管理1071人纳入规范管理，面对面随访共计44477人次，中医药健康指导13166人次。严重精神障碍患者管理308人，系统管理296人，管理率96.1%。适龄儿童接种一类疫苗1788 针次，二类疫苗1477针次。全年共报告各类传染病179例，院内开展传染病相关知识培训3次，自查10次，无漏报迟报。全年开展HIV筛查13944人次，筛查出阳性患者15人，其中既往确诊10人、确诊2人、待确定1人、验证阴性2人；全年新增患者5人，5人均纳入治疗。孕产妇健康管理活产数55人，产后访视53人，产后访视率达96.36%。医疗机构、非法行医及非法采供血巡查655次，公共场所卫生巡查59次，学校卫生巡查27次，饮用水卫生巡查6次，食源性疾病报告141例。全年早期发现和规范管理结核患者 12 例，规范管理率达100 %。

（四）人事工作

1.人员配置。我院现有总职工117人，借出6人，派出驻村1人，借入2人，在院职工112人。其中专业技术人员104人（高级职称6人；中级职称30人；初级职称61人；无职称专业技术人员7人），非专业技术人员13人。

2.职工编制。医院核定编制65人，现有在编人员60人（含“三支一扶”）1人，临聘人员57人。

3. 人才聘用及流失。2023年考核招聘3人（其中助理医师1人，护师1人，无职称专业技术人员1人），流失3人（助理医师1人，护师1人，无职称专业技术人员1人）

（五）安全生产工作

1.安全生产。2023年我院坚持“人人讲安全、个个会应急”的工作方针，积极学习《习近平安全生产重要论述》和医疗机构安全生产相关法律法规，落实安全生产具体工作:学习新《中华人民共和国安全生产法》2次、学习习近平安全生产重要论述4次、学习《医疗机构消防安全管理九项规定》2次，学习《安全生产十五条措施》1次，召开安全生产专题会议4次；积极贯彻落实《5.11推进全省重大事故隐患专项排查整治行动视频会议要求》《4月25日国务院安委办应急管理部召开全国安全防范工作视频会议》会议精神；积极开展重大事故隐患排查和燃气安全排查；积极落实《大英县人员密集场所燃气消防安全整治的实施方案》《大英县卫生健康系统保大运安全稳定专项集中行动工作方案》，落实所有重大节日安全生产节前自查工作；加强危化药品、精麻药品管理；落实防汛、房屋安全隐患排查；强化电梯、压力容器等特种设备的管理，落实日管控、周排查、月调度管理制度；制定《安全生产责任清单》《安全保障应急预案》《消防安全管理制度》，建立院科两级安全生产管理制度，制定详细的安全生产操作细则，强化消防安全巡查和隐患排查； 2023年3月22日、5月22日和大英县消防队河边消防站联合组织全院职工进行消防安全知识培训、消防设备使用教学和人员疏散演练。

2.信访维稳。2023年医院服务能力和服务态度较之前都有了大幅度提升，信访数量出现了急剧下降。全年信访投诉17例，仅占到2022年的22.6%，其中不满意回复0例。乡村医生养老方面投诉2例，业务办理及咨询方面12例，无合理理由投诉3例。

二、亮点工作

（一）2023年2月，成功迎接省卫健委对我院县域次中心建设的调研，并获得充分肯定。

（二）2023年3月与遂宁市中心医院签订肛肠专科联盟。

（三）2023年11月，针灸科被评为“遂宁市特色专科”。

（四）2023年11月，与大英县残疾人联合会联合开展残疾人家庭医生签约增值服务。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2698.91万元。与2022年相比，收、支总计各减少161.02万元，下降0%。主要变动原因是业务收入下降，财政拨款减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计2698.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1013.82万元，占37.56%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1685万元，占62.44%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计2698.91万元，其中：基本支出2541.61万元，占94.17%；项目支出157.3万元，占5.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1013.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少145.39万元，下降12.54%。主要变动原因是，减少了县域医疗次中心项目拨款。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1013.82万元，占本年支出合计的37.56%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少145.39万元，下降12.54%。主要变动原因是，减少了县域医疗次中心项目拨款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1013.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.1万元，占1.98%；卫生健康支出986.02万元，占97.26%；住房保障支出7.7万元，占0.76%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1013.82万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业208（类）20805（款）2080502（项）：支出决算为10.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康210（类）21001（款）2100199（项）：支出决算为17.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康210（类）21003（款）2100302（项）：支出决算为326.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康210（类）21003（款）2100399（项）：支出决算为179.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康210（类）21004（款）2100408（项）：支出决算为378.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康210（类）21004（款）2100409（项）：支出决算为39.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康210（类）21004（款）2100499（项）：支出决算为40.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康210（类）21007（款）2100717（项）：支出决算为4.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康221（类）22102（款）2210201（项）：支出决算为7.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出856.51万元，其中：

人员经费504.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费351.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额56.345万元，其中：政府采购货物支出56.345万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医用设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于医疗救治。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位未纳入一级预算绩效管理。财政补助收入是县卫生健康局统一预算，进行二次分配。卫生健康局对财政预算项目统一按预算绩效管理要求，对财政补助预算项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表由卫生健康局统一公开。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指保障红十字会行政机关正常运转的支出

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政机关机构正常运转的支出

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）机关服务：指用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）其他卫生健康管理事务支出：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出（类） 公立医院（卫生）（款）综合医院（项）：指县级公立医疗机构开展医疗业务活动等方面支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（卫生）（款）中医（民族）医院（项）：指用于卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

16.卫生健康支出（类） 公立医院（卫生）（款）其他公立医院支出（项）：指用于上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

17.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于保障乡镇卫生院正常运行的支出。

18.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）指用于保障疾病预防控制机构正常运行的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（卫生）（款）卫生监督机构（项）：指用于保障卫生监督机构正常运行的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指用于保障妇幼保健机构正常运行的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指用于保障妇幼保健机构正常运行的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生方面的支出

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）指用于重大公共卫生专项方面的支出

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指用于除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

27.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）指用于除中医药专项支出以外的其他中医药支出。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）指用于计划生育机构方面的支出

29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指用于计划生育服务方面的支出

30.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

33.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）用于老龄卫生健康事务方面的支出。

34.生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

本单位未纳入一级预算绩效管理，绩效自评表由县卫生健康局统一公开。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表