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公开时间：2024年8月29日
第一部分 单位概况………………………………………………………………3
一、主要职责…………………………………………………………………3
二、机构设置…………………………………………………………………3
第二部分 2023年度单位决算情况说明…………………………………………4
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………4
二、收入决算情况说明………………………………………………………4
三、支出决算情况说明………………………………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………9
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………11
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………11
第三部分 名词解释………………………………………………………………13
第四部分 附件……………………………………………………………………16
第五部分 附表……………………………………………………………………17
一、收入支出决算总表………………………………………………………17
二、收入决算表………………………………………………………………17
三、支出决算表………………………………………………………………17
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………17
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………17
第一部分 单位概况
一、主要职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
事业单位：独立编制机构数：1个。（独立核算机构数1个）。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为514.37万元、514.37万元。与2022年度收、支总计486.88万元相比，收、支总计各增加27.49万元，收、支增长5.65%。主要变动原因是工资正常调资、预兑付质量提升奖。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计514.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入480.76万元，占93.47%；其他收入33.61万元，占6.53%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计514.37万元，其中：基本支出513.87万元，占99.9%；项目支出0.5万元，占0.1%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为480.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.35万元，增长9.91%。主要变动原因是工资正常调资、预兑付质量提升奖。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出480.76万元，占本年支出合计的93.47%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.35万元，增长9.91%。主要变动原因是工资正常调资、预兑付质量提升奖。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出480.76万元，主要用于以下方面:教育支出370.47万元，占77.06%；社会保障和就业支出53.15万元，占11.13%；卫生健康支出19.67万元，占4.09%；住房保障支出37.11万元，占7.72%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为480.76万元，完成预算100%。其中：
1. 教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）:支出决算为349.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他普通教育支出99（项）: 支出决算为21.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）支出决算为4.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为46.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）支出决算为2.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为19.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 支出决算为37.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出480.26万元，其中：
人员经费446.35万元，主要包括：基本工资169.32万元、津贴补贴16.58万元、奖金43.55万元、绩效工资78.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.99万元、职工基本医疗保险缴费19.67万元、其他社会保障缴费2.47万元、其他工资福利支出11.09万元、住房公积金37.11万元、其他对个人和家庭的补助支出18.25万元等。
公用经费33.91万元，主要包括：办公费5.54万元、印刷费0.35万元、水费1万元、电费0.3万元、物业管理费2.99万元、差旅费2.77万元、维修（护）费1.32万元、会议费0.1万元、培训费0.69万元、劳务费3.4万元、工会经费3.08万元、福利费5.11万元、其他交通费0.3万元、其他商品和服务支出6.97万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年度无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度持平。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，大英县蓬莱镇红林小学校机关运行经费支出0万元，与2022年度无增减变化。
（二）政府采购支出情况
2023年度，大英县蓬莱镇红林小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大英县蓬莱镇红林小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
2023年本单位部门整体绩效评价报告由主管部门统一公开。
附件2：2023年专项预算项目支出绩效自评报告范本由主管部门统一公开。
第五部分 附表
