2023年度
中国共产党大英县纪律检查委员会
部门决算
目录
公开时间：2024年8月30日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。
3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
7.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、镇（乡）纪委领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。
二、机构设置
大英县纪委监委下属二级预算单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2207.03万元。与2022年相比，收、支总计各增加278.65万元，增长14.45%。主要变动原因是正常浮动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年全年总收入2207.03万元，其中一般公共预算财政拨款收入2207.03万元，占全年总收入的100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出2207.03万元，其中：基本支出1,676.70万元，占75.97%；项目支出530.33万元，占24.03%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计2207.03万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加278.65万元，同比增长14.45%，主要变动原因是正常浮动、压减经费支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2207.03万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加278.65万元，增长14.45%。主要变动原因是正常浮动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2207.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,843.33万元，社会保障和就业支出181.50万元，卫生健康支出52.34万元，住房保障支出123.86万元，其他支出6万元。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为2207.03万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为1214.64万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为520万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算为104.36万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.33万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为15.76万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为164.14万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为45.92万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.35万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为123.86万元，完成预算100%。
12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1,676.70万元，其中：
人员经费1364.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费312.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为11.73万元，完成预算100%，较上年增加1.61万元，增长15.91%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.70万元，占57.12%；公务接待费支出决算5.03万元，占42.88%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.70万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出6.70万元。主要用于纪检监察、办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加1.61万元，增长47.08%。主要原因是本年承担的接待任务较多。其中：
国内公务接待支出5.03万元，主要用于上级、县外纪检监察机关督导检查、工作交流等接待餐费的支出。国内公务接待51批次，505人次，共计支出5.03万元，具体内容包括：省、市和县外纪检监察机关督导检查、考察调研和工作交流等，共计5.03万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，中共大英县纪委机关运行经费支出312.61万元，比2022年增加15.41万元，增长5.18%。主要原因是正常浮动。
（二）政府采购支出情况
2023年，中共大英县纪委政府采购支出总额41万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。主要用于保障日常工作运行和建设大英县大数据预警分析系统。授予中小企业合同金额41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于纪检监察、办案。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对办案经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表等详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位用于保障机构专项业务的项目支出。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
12.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指单位用于保障因公伤残职工残疾抚恤金的项目支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指单位用于离退休的支出。
