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公开时间：2024年8月30日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、主要职责
为学龄前儿童提供保育和教育工作。
二、机构设置
本单位为公益二类事业单位，无二级单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为250.61万元。与2022年度相比，收、支总计各减少38.91万元，下降13.44%。主要变动原因是幼儿人数减少，拨款随之减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计250.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入193.22万元，占77.1%；其他收入57.38万元，占22.89%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
3、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计250.61万元，其中：基本支出209.9万元，占83.75%；项目支出40.71万元，占16.24%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为193.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少23.47万元，下降10.83%。主要变动原因是幼儿人数减少，拨款随之减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出193.22万元，占本年支出合计的77.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.47万元，下降10.83%。主要变动原因是幼儿人数减少，拨款随之减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出193.22万元，主要用于以下方面:教育支出159.48万元，占82.54%；社会保障和就业支出15.69万元，占8.12%；卫生健康支出5.94万元，占3.07%；住房保障支出12.11万元，占6.27%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为193.22万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为151.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算分配。
2.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）: 支出决算为8.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算分配。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为14.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算分配。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算分配。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为5.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算分配。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算分配。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)::支出决算为12.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算分配。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<<>项级>和全年预算数<<>项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出170.24万元，其中：
人员经费151.26万元，主要包括：基本工资40.49万元、津贴补贴6.12万元、奖金伙食补助费20.71万元、绩效工资35.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.94万元、其他社会保障缴费2.31万元、其他工资福利支出13.17万元、奖励金0.15万元、住房公积金12.11万元。
公用经费18.98万元，主要包括：办公费1.58万元、水费1.39万元、电费0.83万元、邮电费0.06万元、物业管理费0.37万元、差旅费0.54万元、维修（护）费5.13万元、租赁费0.13万元、培训费1.76万元、工会经费1.18万元、福利费0.88万元、其他商品和服务支出4.58万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，大英县卓筒井镇幼儿园机关运行经费支出0万元，与2022年度持平。
（二）政府采购支出情况
