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公开时间：2024年8月30日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
为学龄前儿童提供保育和教育工作。
二、机构设置
本单位为公益二类事业单位，无二级单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为431.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加57.32万元，增长15.3%。主要变动原因是幼儿人数增加,伙食费及保教费随之增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计431.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入333.37万元，占77.17%；其他收入98.59万元，占22.82%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计414.44万元，其中：基本支出338.82万元，占81.75%；项目支出75.61万元，占18.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为333.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.34万元，增长11.11%。主要变动原因是幼儿人数增加,伙食费及保教费随之增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出333.37万元，占本年支出合计的80.43%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.34万元，增长11.11%。主要变动原因是幼儿人数增加,伙食费及保教费随之增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出333.37万元，主要用于以下方面:教育支出285.95万元，占85.77%；社会保障和就业支出22.36万元，占6.71%；卫生健康支出8.3万元，占2.49%；住房保障支出16.77万元，占4.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为333.37万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）
学前教育（项）: 支出决算为285.95万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是支出严格按照预算分配。
其他普通教育支出（项）：支出决算为9.91万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是支出严格按照预算分配。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出项（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.3万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是支出严格按照预算分配。
其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是支出严格按照预算分配。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.97万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是支出严格按照预算分配。
其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为7.97万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是支出严格按照预算分配。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出257.76万元，其中：
人员经费217.88万元，主要包括：基本工资54.91万元、津贴补贴9.32万元、奖金24.38万元、绩效工资47.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.3万元、职工基本医疗保险缴费7.97万元、其他社会保障缴费16.15万元、其他工资福利支出19.37万元、住房公积金16.77万元。
公用经费39.88万元，主要包括：办公费9.67万元、水费0.1万元、邮电费0.44万元、物业管理费1.58万元、差旅费1.7万元、维修（护）费5.48万元、租赁费1.24万元、培训费0.5、劳务费0.27万元、工会经费1.12万元、福利费1.54万元、其他商品和服务支出4.51万元、办公设备购置8.56万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，大英县河边镇幼儿园机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，大英县河边镇幼儿园政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大英县河边镇幼儿园共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
