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公开时间：2024年8月30日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、部、省、市有关水路交通运输发展的方针、政策、规范、标准。宣传贯彻国家、省、市、县有关道路运输法规规定和政策；参与起草道路运输行业的地方性法规、规章标准。
（二）拟定全县水路交通运输发展中、长期规划，年度计划并组织实施。承担辖区水域船舶锚地规划、建设、指导等工作。参与绿色交通发展研究、编制道路运输行业发展规划。
（三）承担全县水路交通运输行政许可、行政审批、行政确认等事项前置技术审查工作。协助参与县行政审批局对道路运输行业行政审批、行政许可、行政备案等前置服务，实地勘察、组织考试等政策性服务工作。
（四）承担全县水路交通运输协调与保障工作。参与道路运输防汛、抢险、救灾、战备等重点物资、人员应急运输保障工作，协助交战办抓好道路运输战备事务工作。
（五）承担全县水路交通运输市场运行监测、评估、统计、咨询工作。承担道路运输行业统计、经济运行分析、市场调查及预测、信息发布等工作。
（六）指导全县水路交通运输基础设施（港口、航道及设施）的建设、维护与管理，承担县政府投资的水路交通运输基础设施的建设、维护与管理工作。承担机动车维修、车辆技术、节能减排、综合性能标准等技术指导工作。指导机动车驾驶员培训及从业人员继续教育等工作。
（七）承担全县水运服务、涉水工程、水上作业对航道及通航影响评价的协调组织，港口、船舶污染防治的技术服务工作。
（八）指导全县水路交通运输设施建设、船舶建造检验中相关标准的贯彻执行，承担船舶检验技术服务、船员技能培训组织工作，承担船舶新产品、新技术、新能源及船型标准化的科技应用研究与推广工作。
（九）承担全县港口岸线利用项目的技术服务、指导工作。
（十）承担全县水路交通运输救助一体化建设，指导全县水上交通运输事故搜寻救助和船舶污染水域应急处置，协助水路交通运输生产安全事故调查处理。
（十一）承担道路旅客运输、物流货物运输及场站运输转型升级的宏观指导、统筹协调等政策性服务工作，协助参与交通主管部门道路运输行业运价调整的日常工作。
（十二）协助参与县交通运输综合行政执法大队道路运输行业信用体系建设、服务质量信誉考核、信息化等工作。
（十三）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
机构数为1个，本年无增减。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为151.41万元。与2022年度相比，收、支总计各增加151.41万元，增长100%。主要变动原因是我单位为新增决算单位。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计151.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.41万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计151.41万元，其中：基本支出100.33万元，占66.26%；项目支出51.08万元，占33.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为151.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加151.41万元，增长100%。主要变动原因是我单位为新增决算单位。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出151.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加100万元，增长100%。主要变动原因是我单位为新增决算单位。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出151.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出30.61万元，占21.05%；卫生健康支出2.69万元，占1.85%；交通运输支出112.15万元，占77.11%；住房保障支出5.96万元，占3.94%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为151.41万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为6.35万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为16.25万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.94万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.07万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.60万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.09万元，完成预算100%。
7.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为61.07万元，完成预算100%。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为51.08万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.96万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出100.33万元，其中：
人员经费91.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费9.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.30万元，完成预算100%，较上年度增加0.30万元，增长100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.30万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.30万元，增长100%。主要原因是我单位为决算新增单位。其中：
国内公务接待支出0.30万元，主要用于开展业务活动开支和用餐费等。国内公务接待4批次，29人次，共计支出0.30万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出9.31万元，比2022年度增加9.31万元，增长100%。主要原因是我单位为决算新增单位。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
