目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
本单位根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
二、机构设置
本单位为公益一类事业单位，无二级单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计475.45万元。与2022年533.69万元相比，收、支总计各减少58.24万元，下降10.91%。主要变动原因一是减少工程支出，二是教师变动，老教师退休，新分配年轻教师，教职工工资、保险等人员经费相应减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计475.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入436.24万元，占91.75%；其他收入39.21万元，占8.25%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计475.45万元，其中：基本支出473.69万元，占99.63%；项目支出1.76万元，占0.37%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计436.24万元。与2022年476.72万元相比，财政拨款收、支总计各减少40.48万元，下降8.49%。主要变动原因一是减少工程支出，二是教师变动，老教师退休，新分配年轻教师，教职工工资、保险等人员经费相应减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出436.24万元，占本年支出合计的100%。与2022年476.72万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.48万元，下降8.49%。主要变动原因一是减少工程支出，二是教师变动，老教师退休，新分配年轻教师，教职工工资、保险等人员经费相应减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出436.24万元，主要用于以下方面:教育(类)支出334.47万元，占76.67%；社会保障和就业(类)支出53.27万元，占12.21%；卫生健康(类)支出17.29万元，占3.96%；住房保障(类)支出31.21万元，占7.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为436.24万元，完成预算100%。其中：
1. 教育支出（类）
（1）普通教育（款）
小学教育（项）：支出决算为310.79万元，完成预算100%。
其他普通教育（项）：支出决算为23.68万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）:支出决算为9.63万元，完成预算100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为41.48 万元，完成预算100%。
（2）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）:支出决算为16.70万元，完成预算100%。其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.59 万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（类）
住房改革支出（项）:支出决算为31.21万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023一般公共预算财政拨款基本支出434.48万元，其中：
人员经费403.61万元，主要包括：基本工资141.71万元、津贴补贴16.74万元、奖金45.83万元、绩效工资76.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.63万元、职工基本医疗保险缴费17.29万元、其他社会保障缴费2.16万元、住房公积金31.21万元、其他工资福利支出6万元、生活补助20.89万元、其他个人和家庭的补助支出1万元等。
日常公用经费30.87万元，主要包括：办公费5.38万元、印刷费1.56万元、水费0.08万元、电费0.45万元、邮电费0.49万元、物业管理费4.56万元、差旅费1.13万元、维修（护）费2.65万元、会议费0.14万元、培训费1.04万元、专用材料费0.51万元、劳务费2.08万元、工会经费2.71万元、福利费4.25万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出3.4万元、办公设备购置0.34万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元，。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位是大英县教育和体育局的下属单位，项目支出绩效评价由大英县教育和体育局部门统一进行项目绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
