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公开时间：2024年8月29日
第一部分 单位概况
一、主要职责
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
大英县中医医院位于大英县蓬莱镇盐井街道民生路11号，是政府举办的非营利性县级公立医院，医院占地面积15823.96平方米，因门诊医技楼投入使用，房屋建筑总面积变为32762平方米。我院是城镇职工医疗保险定点和城乡居民基本医疗保险定点单位，主要为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病、多发病诊治、院前急救、巡回医疗等服务。我院设置有：急诊科、门诊部、内科、外科、五官科、肛肠科、妇产科、针灸康复科、治未病科、口腔科、公共卫生科、药剂科、放射科、功能科、检验科等科室。截至2023年12月31日，我院编制床位300张，实有305张；医院职工379人，在编职工160人，聘用人员219人。
我院地处县城，承担着蓬莱镇城区和辖区公共卫生服务工作，2023年蓬莱镇片区累计建立居民健康档案45112人，建档率为100%；档案动态更新35520份，动态使用率78.7%；家庭医生签约服务33681人。盐井片区累计建立居民健康档案73830份，建档率为100%；档案动态更新45514份，动态使用率61.6%；家庭医生签约服务30216人，签约服务率41%。23年接种国家免疫规划疫苗共计9372针次，非免疫规划疫苗10459针次。为170名孕产妇进行保健和健康管理，9023名65岁以上老年人进行健康管理，高血压患者规范管理9094人，糖尿病患者规范化管理4436人，重精患者规范化管理660人，年末肺结核患者健康管理147人。积极开展多种形式的健康教育及咨询活动，提高居民的健康意识；大力宣传结核病控制政策及结核病防治知识，提高全社区在防治结核病中的责任意识，共创和谐社会。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年总收入10144.18万元，总支出10642.52万元。与2022年度相比，收入减少2018.36万元，下降16.59%，主要原因是：2022年收到修建门诊医疗综合大楼和中医药综合大楼拨付的基建资金，2023年无基建资金，其他收入减少，总收入就减少；总支出减少1021.69万元，下降8.76%，主要原因是：2023年减少了门诊医疗综合大楼和中医药综合大楼基建支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计10144.18万元，其中：财政拨款2400.40万元，占23.66%；事业收入7717.42万元，占76.08%；其他收入26.36万元，占0.26%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计10642.52万元，其中：基本支出9018.88万元，占84.74%；项目支出1623.64万元，占15.26%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入2400.4万元，财政支出2400.4万元。与2022年度相比，2023年财政拨款收入减少358.33万元，下降12.99%，主要原因是：23年相对于22年，减少了新冠疫情财政拨款；财政支出减少358.33万元，下降12.99%，主要原因是：23年相对于22年减少了新冠疫情相关支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2400.4万元，占本年支出合计的22.55%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少358.33万元，下降12.99%。主要原因是：23年相对于22年减少了新冠疫情相关支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2400.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.98万元，占1.04%；卫生健康支出2352.01万元，占97.98%；城乡社区支出23.42万元，占0.98%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2400.4万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业：支出决算为24.98万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出：支出决算为2352.01万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出：支出决算为23.42万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2400.4万元，其中：
1.人员经费1043.16万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。
2.公用经费1085.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费。
3.对个人和家庭的补助24.98万元，主要包括：生活补助24.98万元。
4.资本性支出246.75万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关运行经费支出为0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，大英县中医医院政府采购支出总额435.66万元，其中：政府采购货物支出367.66万元、政府采购服务支出68万元，主要用于医院设备购置、信息化建设等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大英县中医医院共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车4辆，应急保障车1辆，其他用车2辆。特种专业技术用车为医院120救护车，其他用车主要是之前新冠疫情期间购入的核酸采集车2辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位未纳入一级预算单位管理。财政补助收入是大英县卫生健康局统一预算，进行二次分配。大英县卫生健康局对财政预算项目统一按预算绩效管理要求，对财政补助预算项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表由大英县卫生健康局统一公开。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
无
第五部分 附表
