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公开时间：2024年8月29 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第一部分 单位概况

一、主要职责

大英县人民医院始建于1943年，1997年大英建县后更名为“大英县人民医院”，位于四川省大英县蓬莱镇江南西路2号，是一所集医疗、教学、科研、急救、康复、预防、保健为一体的二级甲等综合医院。医院肩负着全县及邻近辖区70余万人的医疗任务及基层的转诊任务，是大英县急救分中心和职工及城乡居民基本医疗保险、工伤、生育保险、交通事故救治、结核病诊治定点医疗机构，同时也是川北医学院、达州职业技术学院、四川中医药高等专科学校等高等医药院校的教学实习基地。

二、机构设置

大英县人民医院为所属2级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。本单位占地4.97万平方米，总建筑面积45948平方米，编制床位500张。本院现有在职职工667人，其中卫技人员546人。本院设有职能科室24个，包含:院办公室、财务科、总务科、保卫科、基建科、信息科、医学装备科、医务科、创建办、采购办、运营绩效办、对外联络办、门诊部、护理部、院感科、科教科、医保科、预防保健科、党委办、人事科、宣传科、审计科、政策法规科、纪检监察室；临床医技科室37个，包含：消化内科、神经内科、呼吸与危重症医学科、感染性疾病科、肾内科、内分泌代谢科、心血管内科、肿瘤科、中西医结合科、中医科、儿科、妇产科、骨科、神经外科、泌尿外科、普外科、胸外科、泌尿外科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、麻醉科、手术室、重症医学科、急诊科、口腔科、皮肤科、药剂科、医学检验科、输血科、医学影像科、超声科、功能科、病理科、体检科、消毒供应室、营养科。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计24412.26万元，与2022年相比，收入总计减少3518.86万元，下降12.60%。2023年度支出总计24334.40万元，与2022年相比，支出总计减少3596.72万元，下降12.88%。主要变动原因是2022年度包含医疗救治救援中心等项目资金收入和支出，2023年度无此项收入和支出。

如图：

二、 收入决算情况说明

2023年收入合计24412.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1976.74万元，占8.10%；事业收入22435.52万元，占91.90%。

如图：

三、 支出决算情况说明

2023年支出合计24334.40万元，其中：基本支出21787.06万元，占89.53%；项目支出2547.34万元，占10.47%。

如图：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计1976.74万元，与2022年相比，财政拨款收入总计减少3930.43万元，下降66.54%。2023年财政拨款支出总计1976.74万元，与2022年相比，财政拨款支出总计减少3930.43万元，减少66.54%。主要变动原因是2022年度包含医疗救治救援中心等项目资金收入和支出，2023年度无此项收入和支出。

如图：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1976.74万元，占本年支出合计的8.12%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1430.43万元，下降41.98%。主要变动原因是2022年度包含医疗救治救援中心等项目资金收入和支出，2023年度无此项收入和支出。

如图：

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1976.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出96.75万元，占4.89%；卫生健康支出1860.34万元，占94.11%；城乡社区支出19.65万元，占1.00%。

如图：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1976.74万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）决算为96.75万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算为2.00万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）决算为0.77万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）决算为299.90万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）决算为151.52万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）决算为911.29万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）决算为0.84万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）决算为107.83万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）决算为5.00万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）决算为355.45万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）决算为0.80万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）决算为0.32万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）决算为24.60万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算为19.65万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1412.21万元，其中：

人员经费1225.93万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助等。　　公用经费186.28万元，主要包括：专用材料费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，大英县人民医院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，大英县人民医院政府采购支出总额1628.95万元，其中：政府采购货物支出1204.25万元、政府采购服务支出424.70万元。主要用于医院服务能力提升、设备购置、信息化建设等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大英县人民医院共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车2辆。特种专业技术用车为救护车，其他用车主要是用于医院的日常公务活动。单价50万元以上通用设备62台（套），单价100万元以上专用设备32台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位未纳入一级预算绩效管理单位。财政补助收入是卫生健康局统一预算，进行二次分配。卫生健康局对财政预算项目统一按预算绩效管理要求，对财政补助预算项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表由卫生健康局统一公开。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政机关机构正常运转的支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）机关服务：指用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）其他卫生健康管理事务支出：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12.卫生健康支出（类） 公立医院（卫生）（款）综合医院（项）：指县级公立医疗机构开展医疗业务活动等方面支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（卫生）（款）中医（民族）医院（项）：指用于卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

14.卫生健康支出（类） 公立医院（卫生）（款）其他公立医院支出（项）：指用于上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

15.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于保障乡镇卫生院正常运行的支出。

16.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）指用于重大公共卫生专项方面的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指用于除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件 

本单位未纳入一级预算管理单位，绩效自评表由卫生健康局统一公开。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表