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公开时间：2024年8月29日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。
（二）负责辖区内突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。
（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
（四）负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。
（五）开展疾病病原生物检测、鉴定与物理、化学因子检测、评价。
（六）开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
（七）其他疾病预防控制工作及职能。
二、机构设置
大英县疾病预防控制中心下属二级预算单位0个。科室设置11个，分别为：行政管理科、财务科、传染病防治科（含公共卫生应急管理）、免疫规划管理科、艾滋病防治科、结核病防治科、卫生科（含消毒及病媒控制）、健康教育与促进科、检验科、信息质控科、慢性非传染病防治科。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4265.49万元，支出总计4023.61万元。与2022年相比，收入总计增加884.64万元，增长26.17%；支出总计增加710.15万元，增长21.43%。主要变动原因是财政拨款中项目经费收支增加；相较去年非免疫规划疫苗采购量增加，疫苗款收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4265.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1839.93万元，占43%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2425.56万元，占57%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4023.61万元，其中：基本支出3102.82万元，占77%；项目支出920.79万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1839.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加478.65万元，增长35.16%。主要变动原因是政府补贴宫颈癌项目疫苗资金以及其他项目经费收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1839.93万元，占本年支出合计的46%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加478.65万元，增长35.16%。主要变动原因是政府补贴宫颈癌项目疫苗支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1839.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出107.02万元，占5.81%；卫生健康支出1661.81万元，占90%；住房保障支出71.1万元，占4.19%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1839.93万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为96.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为7.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事业支出（项）:支出决算为692.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为101.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为178万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为34.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为162.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
